Постановление администрации города Кирова от 07.05.2014 N 1914-П "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Город Киров" в 2014 - 2020 годах, утвержденную постановлением администрации города Кирова от 06.11.2013 N 4323-П"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 мая 2014 г. № 1914-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД
КИРОВ" В 2014 - 2020 ГОДАХ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА ОТ 06.11.2013 № 4323-П
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и с постановлением администрации города Кирова от 27.06.2013 № 2448-П "О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в администрации города Кирова" администрация города Кирова постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Город Киров" в 2014 - 2020 годах, утвержденную постановлением администрации города Кирова от 06.11.2013 № 4323-П (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе 1 "Паспорт" таблицу "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Годы реализации Программы
Наименование источника финансирования, тыс. руб.
Всего
За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
2014 год
551 761,5
526 458,7
25 302,8
2015 год
545 138,5
518 389,6
26 748,9
2016 год
542 960,4
516 211,5
26 748,9
2017 год
544 022,7
517 001,5
27 021,2
2018 год
546 928,2
519 707,0
27 221,2
2019 год
551 620,7
524 199,5
27 421,2
2020 год
560 211,3
532 490,1
27 721,2
Всего,
в том числе:
3 842 643,3
3 654 457,9
188 185,4
Подпрограмма № 1
2014 год
40 462,4
40 462,4
-
2015 год
33 843,0
33 843,0
-
2016 год
33 859,7
33 859,7
-
2017 год
39 068,4
39 068,4
-
2018 год
40 390,8
40 390,8
-
2019 год
41 588,2
41 588,2
-
2020 год
43 287,4
43 287,4
-
Итого
272 499,9
272 499,9
Подпрограмма № 2
2014 год
9 114,0
9 114,0
-
2015 год
11 156,0
11 156,0
-
2016 год
8 198,0
8 198,0
-
2017 год
16 478,0
16 478,0
-
2018 год
14 985,0
14 985,0
-
2019 год
12 393,0
12 393,0
-
2020 год
12 609,0
12 609,0
-
Итого
84 933,0
84 933,0
Подпрограмма № 3
2014 год
41 172,4
41 172,4
-
2015 год
41 002,8
41 002,8
-
2016 год
42 276,2
42 276,2
-
2017 год
49 090,7
49 090,7
-
2018 год
50 848,0
50 848,0
-
2019 год
52 703,6
52 703,6
-
2020 год
54 665,7
54 665,7
-
Итого
331 759,4
331 759,4
Подпрограмма № 4
2014 год
5 771,9
5 771,9
-
2015 год
5 942,4
5 942,4
-
2016 год
6 040,8
6 040,8
-
2017 год
6 975,7
6 975,7
-
2018 год
7 632,6
7 632,6
-
2019 год
8 300,6
8 300,6
-
2020 год
8 966,0
8 966,0
-
Итого
49 630,0
49 630,0
Подпрограмма № 5
2014 год
269 770,7
269 702,7
68,0
2015 год
271 277,7
271 277,7
-
2016 год
271 297,7
271 297,7
-
2017 год
253 976,0
253 976,0
-
2018 год
253 976,0
253 976,0
-
2019 год
253 976,0
253 976,0
-
2020 год
253 976,0
253 976,0
-
Итого
1 828 250,1
1 828 182,1
68,0
Подпрограмма № 6
2014 год
9 344,4
9 344,4
-
2015 год
9 544,3
9 544,3
-
2016 год
9 420,3
9 420,3
-
2017 год
11 910,2
11 910,2
-
2018 год
12 624,8
12 624,8
-
2019 год
13 382,3
13 382,3
-
2020 год
14 185,2
14 185,2
-
Итого
80 411,5
80 411,5
Отдельные мероприятия
2014 год
176 125,7
150 890,9
25 234,8
2015 год
172 372,3
145 623,4
26 748,9
2016 год
171 867,7
145 118,8
26 748,9
2017 год
166 523,7
139 502,5
27 021,2
2018 год
166 471,0
139 249,8
27 221,2
2019 год
169 277,0
141 855,8
27 421,2
2020 год
172 522,0
144 800,8
27 721,2
Итого
1 195 159,4
1 007 042,0
188 117, 4"
1.2. Раздел 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:
"5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование Программы по годам реализации и субъектам бюджетного планирования (исполнителям Программы):
№ п/п
Субъекты бюджетного планирования (исполнители Программы)
Объем ассигнований (тыс. руб.)
Всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1.
Администрация города
2 712 145,3
387 428,2
381 917,1
380 223,6
386 480,8
389 179,0
391 015,5
395 901,1
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
2 598 147,0
371 852,9
365 437,2
363 743,7
370 115,0
372 813,2
374 649,7
379 535,3
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
113 998,3
15 575,3
16 479,9
16 479,9
16 365,8
16 365,8
16 365,8
16 365,8
2.
Территориальное управление по Ленинскому району
327 315,7
50 576,3
49 530,1
49 393,7
44 328,9
44 428,9
44 428,9
44 628,9
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
302 502,2
47 287,8
46 026,2
45 889,8
40 699,6
40 799,6
40 799,6
40 999,6
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
24 813,5
3 288,5
3 503,9
3 503,9
3 629,3
3 629,3
3 629,3
3 629,3
3.
Территориальное управление по Октябрьскому району
291 059,4
43 621,9
43 030,1
42 316,1
42 339,1
39 917,4
39 917,4
39 917,4
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
270 226,0
40 799,3
40 028,3
39 314,3
39 337,3
36 915,6
36 915,6
36 915,6
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
20 833,4
2 822,6
3 001,8
3 001,8
3 001,8
3 001,8
3 001,8
3 001,8
4.
Территориальное управление по Первомайскому району
263 079,0
34 568,2
35 323,7
35 423,1
35 240,0
37 769,0
40 625,0
44 130,0
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
245 187,5
32 454,7
33 084,7
33 184,1
32 740,0
35 069,0
37 725,0
40 930,0
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
17 891,5
2 113,5
2 239,0
2 239,0
2 500,0
2 700,0
2 900,0
3 200,0
5.
Территориальное управление по Нововятскому району
209 115,9
29 758,9
29 687,5
29 933,9
29 933,9
29 933,9
29 933,9
29 933,9
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
198 535,2
28 324,0
28 163,2
28 409,6
28 409,6
28 409,6
28 409,6
28 409,6
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
10 580,7
1 434,9
1 524,3
1 524,3
1 524,3
1 524,3
1 524,3
1 524,3
6.
Управление культуры
90,0
90,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
90,0
90,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.
Департамент муниципальной собственности
39 110,0
5 570,0
5 570,0
5 570,0
5 600,0
5 600,0
5 600,0
5 600,0
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
39 110,0
5 570,0
5 570,0
5 570,0
5 600,0
5 600,0
5 600,0
5 600,0
8.
Финансовое управление
728,0
148,0
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
660,0
80,0
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета МО "Город Киров"
68,0
68,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего:
3 842 643,3
551 761,5
545 138,5
542 960,4
544 022,7
546 928,2
551 620,7
560 211,3
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
3 654 457,9
526 458,7
518 389,6
516 211,5
517 001,5
519 707,0
524 199,5
532 490,1
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета МО "Город Киров"
188 185,4
25 302,8
26 748,9
26 748,9
27 021,2
27 221,2
27 421,2
27 721,2"
1.3. Приложение № 1 "Перечень ключевых показателей эффективности реализации муниципальной программы "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Город Киров" в 2014 - 2020 годах" изложить в новой редакции. Прилагается.
1.4. Приложение № 2 "Перечень мероприятий муниципальной программы "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Город Киров" в 2014 - 2020 годах" изложить в новой редакции. Прилагается.
1.5. Приложение № 3 "Перечень непосредственных показателей эффективности реализации муниципальной программы "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании "Город Киров" в 2014 - 2020 годах" изложить в новой редакции. Прилагается.
2. Управлению организационно-информационного обеспечения администрации города Кирова (Предко С.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете "Наш Город. Газета муниципального образования "Город Киров".
3. Управлению делопроизводства и архива администрации города Кирова (Воробьева Т.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Кирова.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Кирова Преснецова А.А.
Глава администрации
города Кирова
Д.Н.ДРАНЫЙ
Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие муниципального управления
в муниципальном образовании "Город Киров"
в 2014 - 2020 годах
ПЕРЕЧЕНЬ
КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД КИРОВ"
В 2014 - 2020 ГОДАХ
№ п/п
Наименование показателя эффективности
Единица измерения показателя
Количественное значение показателя
эффективности за пять предшествующих началу реализации Программы лет
Источник информации
Факт
Факт
Факт
Оценка
План
План
План
План
План
План
План
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1.
Реализация проектов по поддержке социальных инициатив местного сообщества
Проектов
54
55
119
Не менее 50
Не менее 50
Не менее 55
Не менее 60
Не менее 60
Не менее 60
Не менее 60
Не менее 60
Управление организационно-информационного обеспечения
Проектов
17
22
29
22
25
30
35
35
35
35
35
Территориальное управление по Ленинскому району
Проектов
-
3
40
22
22
30
30
30
30
30
30
Территориальное управление по Октябрьскому району
Проектов
16
17
31
13
15
15
15
20
20
20
20
Территориальное управление По Первомайскому району
Проектов
9
13
19
13
15
20
20
20
20
20
20
Территориальное управление по Нововятскому району
2.
Открытие и обеспечение деятельное ЦМА
Единиц
1
3
6
6
6
7
7
7
7
7
7
Территориальное управление по Ленинскому району
Единиц
1
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Территориальное управление по Октябрьскому району
Единиц
-
2
3
4
4
4
4
4
4
4
4
Территориальное управление по Первомайскому району
Единиц
-
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
Территориальное управление по Нововятскому району
3.
Количества жителей, принявших участие в мероприятиях на базе ЦМА
Тыс. чел.
-
0,3
2,1
2,1
2,7
3,2
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
Территориальное управление по Ленинскому району
Тыс. чел.
0,5
1
3,5
3,0
3,0
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
Территориальное управление по Октябрьскому району
Тыс. чел.
-
-
-
-
1,5
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
2,5
Территориальное управление по Первомайскому району
Тыс. чел.
-
-
-
4,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
Территориальное управление по Нововятскому району
4.
Создание ТОС
Единиц
20
32
80
32
27
27
27
27
27
27
27
Территориальное управление по Ленинскому району
Единиц
4
9
70
45
50
50
50
50
50
50
50
Территориальное управление по Октябрьскому району
Единиц
1
13
24
15
15
15
15
16
17
17
18
Территориальное управление по Первомайскому району
Единиц
-
22
17
10
15
10
10
10
10
10
10
Территориальное управление по Нововятскому району
5.
Количество жителей, которым оказаны услуги по организации досуга
Тыс. чел.
6,0
8,0
12,0
10,0
9,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Территориальное управление по Октябрьскому району
Тыс. чел.
-
-
11,0
10,0
10,0
10,0
11,0
12,0
12,0
12,0
12,0
Территориальное управление по Первомайскому району
Тыс. чел.
-
-
-
-
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Территориальное управление по Нововятскому району
6.
Количество жалоб на работу аппарата управления ТУ
Единиц
0
0
0
0
и
0
0
0
0
0
0
Территориальное управление по Ленинскому району
Единиц
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Территориальное управление по Октябрьскому району
Единиц
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Территориальное управление по Первомайскому району
Единиц
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Территориальное управление по Нововятскому району
7.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью
% от числа опрошенных
68,2
77,3
58,6
Не менее 70
Не менее 70
Не менее 75
Не менее 75
Не менее 75
Не менее 80
Не менее 80
Не менее 80
8.
Число пользователей, подключенных к единой системе электронного документооборота
Единиц
0
173
223
253
283
335
420
473
500
535
560
9.
Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, в общем объеме услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города
%
0
0
10
18
30
38
52
64
83
97
100
10.
Доля информационных систем, участвующих в предоставлении первоочередных услуг и подключенных к системе межведомственного электронного взаимодействия
%
0
0
0
40
100
100
100
100
100
100
100
Управление информатизации
11.
Количество запущенных в эксплуатацию структурированных кабельных систем, информационно-транспортных магистралей на базе оптоволоконных линий связи
Шт.
2
3
1
1
1
1
1
1
0
0
1
12.
Количество единиц приобретаемой вычислительной и оргтехники (в год)
Шт.
41
35
32
32
15
38
15
35
40
41
50
13.
Доля муниципальных служащих, имеющих доступ к полнофункциональной карте города масштабом 1:500 с учетом информационной безопасности, для поддержки принятия решений
%
11
15
19
26
36
45
60
75
85
90
100
14.
Возможность прямой трансляции в Интернет заседаний Кировской городской Думы
Количество одновременных подключений
0
0
10
20
100
100
100
100
100
110
120
15.
Количество замечаний от муниципальных служащих к уборке служебных помещений
Шт.
5
15
3
3
2
2
1
1
1
1
1
МКУ "Служба хозяйственного обеспечения администрации города Кирова"
16.
Объем документооборота
Единиц
42118
46429
53138
55000
60000
65000
70000
75000
80000
85000
90000
Управление делопроизводства и архива
17.
Количество поручений главы администрации, указанных в резолюциях, выполненных с соблюдением установленных сроков
% выполнения
90,0
93,0
92,0
Не менее 90
Не менее 90
Не менее 90
Не менее 90
Не менее 90
Не менее 90
Не менее 90
Не менее 90
18.
Количество единиц хранения
Единиц
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
19.
Количество нормативных правовых актов администрации города, соответствующих законодательству РФ
%
99,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
20.
Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, от числа муниципальных служащих, включенных в график
%
100
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
21.
Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3-х лет
%
3
4,7
5
5,5
6,5
22.
Доля муниципальных служащих, повысивших профессиональный уровень, от запланированного на обучение количества муниципальных служащих
%
100
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Отдел муниципальной службы и кадров
23.
Доля муниципальных служащих, имеющих индивидуальный план профессионального развития
%
0
0
100
100
100
100
100
100
100
24.
Доля муниципальных служащих, прошедших медицинскую диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы, от числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации
%
99
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
25.
Снижение случаев несоблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой
%
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26.
Экономия бюджетных средств от общей суммы закупок
Тыс. руб.
122195,1
168299,5
417616,6
220000,0
225000,0
230000,0
235000,0
240000,0
245000,0
250000,0
255000,0
МБУ "ЦПТ"
27.
Доля обоснованных жалоб на закупки
% от объема размещенных закупок (не более)
4
4
8
3
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
2,4
2,3
Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие муниципального управления
в муниципальном образовании "Город Киров"
в 2014 - 2020 годах
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД КИРОВ"
В 2014 - 2020 ГОДАХ
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Задание <2>
Заказ <3>
МАИП <4>
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации Программы, тыс. рублей
Всего
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
оценка
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Всего
1.
Подпрограмма № 1 "Содействие населению в осуществлении местного самоуправления в муниципальном образовании "Город Киров"
82 570,8
8 178,4
15 146,2
10 945,2
6 192,6
40 462,4
33 843,0
33 859,7
39 068,4
40 390,8
41 588,2
43 287,4
272 499,9
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
44 702,8
8 178,4
15 146,2
10 945,2
6 192,6
40 462,4
33 843,0
33 859,7
39 068,4
40 390,8
41 588,2
43 287,4
272 499,9
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
37 868,0
1.1.
Содействие населению в непосредственном осуществлении местного самоуправления и участию населения в осуществлении местного самоуправления
74 559,3
3 330,4
13 223,8
8 777,2
5 832,0
31 163,4
24 573,0
24 584,7
30 068,4
31 370,8
32 548,2
34 217,4
208 525,9
1.1.1.
Подготовка и выпуск информационных материалов в целях поддержки социальных инициатив местного сообщества:
- изготовление, монтаж, демонтаж баннеров, пленок, перетяжек;
- изготовление буклетов, сборников, методических рекомендаций и иной полиграфической продукции;
- изготовление видеофильмов и аудиозаписей,
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
*
управление организационно-информационного обеспечения
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
350,0
350,0
350,0
350,0
2 000,0
территориальное управление по Ленинскому району
60,0
23,5
23,5
70,0
70,0
77,0
77,0
77,0
77,0
471,5
территориальное управление по Октябрьскому району
9,0
9,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
99,0
территориальное управление по Первомайскому району
20,0
20,0
19,0
50,0
89,0
100,0
100,0
150,0
180,0
200,0
220,0
1 039,0
территориальное управление по Нововятскому району
40,0
24,2
17,9
17,9
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
420,0
ИТОГО
320,0
224,2
37,9
69,4
50,0
381,5
445,0
445,0
652,0
682,0
702,0
722,0
4 029,5
1.1.2.
Открытие и обеспечение деятельности центров по работе с населением по месту жительства:
- ремонтные работы, составление и проверка проектной и сметной документации;
- материально-техническое обеспечение;
- аренда помещений;
- расходы на содержание и эксплуатацию;
- оплата услуг по оказанию информационной и методической помощи населению, по организации и проведению мероприятий, в т.ч. с целью выявления общественного мнения;
- оплата труда;
- оплата служебных разъездов,
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
*
территориальное управление по Ленинскому району
900,4
142,8
475,0
525,0
475,7
1 618,5
1 322,0
1 322,0
1 100,0
1 200,0
1 200,0
1 400,0
9 162,5
территориальное управление по Октябрьскому району
912,7
321,9
375,3
353,9
327,9
1 379,0
1 362,0
1 362,0
1 362,0
1 362,0
1 362,0
1 362,0
9 551,0
территориальное управление по Первомайскому району
832,1
245,5
309,6
272,9
327,9
1 155,9
990,0
990,0
1 100,0
1 200,0
1 200,0
1 400,0
8 035,9
территориальное управление по Нововятскому району
780,0
140,0
246,0
246,0
358,0
990,0
990,0
990,0
990,0
990,0
990,0
990,0
6 930,0
ИТОГО
3 425,2
850,2
1 405,9
1 397,8
1 489,5
5 143,4
4 664,0
4 664,0
4 552,0
4 752,0
4 752,0
5 152,0
33 679,4
1.1.3.
Содействие населению в становлении и развитии территориального общественного самоуправления, социально ориентированных некоммерческих организаций:
- услуги по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления;
- услуги по организации учебы, в том числе с выездом (семинары, круглые столы, иные обучающие мероприятия);
- услуги по организации досуга жителей;
- услуги по реализации проектов районных смотров-конкурсов, составление и проверка проектной и сметной документации,
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
*
территориальное управление по Ленинскому району
157,0
64,0
64,0
66,0
194,0
94,0
94,0
104,0
104,0
104,0
104,0
798,0
территориальное управление по Октябрьскому району
67,3
6,0
6,0
13,0
18,0
43,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
223,0
территориальное управление по Первомайскому району
160,0
15,0
40,0
103,0
65,0
223,0
200,0
200,0
200,0
210,0
220,0
230,0
1 483,0
территориальное управление по Нововятскому району
264,0
30,0
90,0
90,0
210,0
205,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
1 415,0
ИТОГО
648,3
51,0
200,0
270,0
149,0
670,0
529,0
524,0
534,0
544,0
554,0
564,0
3 919,0
1.1.4.
Проведение конкурсов проектов по поддержке социальных инициатив местного сообщества, в т.ч. социально ориентированных некоммерческих организаций:
- услуги по реализации проектов;
- услуги по проверке достоверности определения сметной стоимости по объектам капитального строительства,
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
управление организационно-информационного обеспечения
4 950,0
8 400,0
3 555,0
100,0
12 055,0
6 555,0
6 555,0
10 800,0
10 800,0
10 800,0
10 800,0
68 365,0
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
МБУ "УКС"
516,3
1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров", в т.ч.:
территориальное управление по Ленинскому району
472,7
1.1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
192,7
1.2. Средства населения и спонсоров
280,0
1.3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
1 265,3
1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров", в т.ч.:
территориальное управление по Октябрьскому району
351,5
1.1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
126,5
1.2. Средства населения и спонсоров
225,0
2. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
834,5
1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров", в т.ч.:
178,7
1.1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
территориальное управление по Первомайскому району
117,7
1.2. Средства населения и спонсоров
61,0
2. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
940,0
1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров", в т.ч.:
территориальное управление по Нововятскому району
167,7
1.1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
76,7
1.2. Средства населения и спонсоров
91,0
2. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
584,7
1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров", в т.ч.:
управление жилищно-коммунального хозяйства
6 340,1
1.1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
2 623,2
1.2. Средства населения и спонсоров
3 716,9
2. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
16 220,2
1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров", в т.ч.:
управление благоустройства и транспорта
5 135,6
1.1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
1 896,9
1.2. Средства населения и спонсоров
3 238,7
2. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
14 081,2
1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров", в т.ч.:
департамент образования
1 004,9
1.2. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
369,0
1.2. Средства населения и спонсоров
635,9
2. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
2 449,2
1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров", в т.ч.:
управление культуры
196,5
1.1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
140,2
1.2. Средства населения и спонсоров
56,3
2. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
915,7
1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров", в т.ч.:
управление по делам молодежи, физической культуре и спорту
112,3
1.1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
64,4
1.2. Средства населения и спонсоров
47,9
2. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
577,1
ИТОГО, в т.ч. по источникам:
57 294,3
8 400,0
3 555,0
100,0
12 055,0
6 555,0
6 555,0
10 800,0
10 800,0
10 800,0
10 800,0
68 365,0
1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров", в т.ч.:
19 426,3
8 400,0
3 555,0
100,0
12 055,0
6 555,0
6 555,0
10 800,0
10 800,0
10 800,0
10 800,0
68 365,0
1.1. За счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
11 073,6
8 400,0
3 555,0
100,0
12 055,0
6 555,0
6 555,0
10 800,0
10 800,0
10 800,0
10 800,0
68 365,0
1.2. Средства населения и спонсоров
8 352,7
2. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
37 868,0
1.1.5.
Подготовка и проведение семинаров, круглых столов, конференций по вопросам поддержки социальных инициатив местного сообщества,
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
*
управление организационно-информационного обеспечения
200,0
50,0
50,0
100,0
100,0
100,0
250,0
250,0
250,0
250,0
1 300,0
1.1.6.
Обеспечение деятельности МКУ "Агентство муниципального развития в городе Кирове", в т.ч. содержание газеты муниципального образования "Город Киров" "Наш Город",
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
*
МКУ "Агентство муниципального развития"
12 671,5
2 155,0
3 180,0
3 435,0
4 043,5
12 813,5
12 280,0
12 296,7
13 280,4
14 342,8
15 490,2
16 729,4
97 233,0
7 131,3
1 600,0
1 630,0
1 630,0
1 654,0
6 514,0
6 707,0
6 707,0
7 244,0
7 824,0
8 450,0
9 126,0
52 572,0
1.2.
Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления
8 011,5
4 848,0
1 922,4
2 168,0
360,6
9 299,0
9 270,0
9 275,0
9 000,0
9 020,0
9 040,0
9 070,0
63 974,0
1.2.1.
Изготовление информационных стендов и иных информационных конструкций (изготовление, размещение, содержание, ремонт),
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
*
департамент муниципальной собственности (МКУ "Городская реклама")
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1 000,0
1.2.2.
Организация работы Центров общественного доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и их услугах в муниципальном образовании "Город Киров",
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
*
управление организационно-информационного обеспечения
8,0
управление культуры (МКУ "Централизованная библиотечная система")
234,0
8,0
66,0
8,0
8,0
90,0
90,0
ИТОГО
242,0
8,0
66,0
8,0
8,0
90,0
90,0
1.2.3.
Техническое и программное сопровождение официального сайта администрации города,
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
*
управление организационно-информационного обеспечения
360,0
90,0
90,0
90,0
90,0
360,0
360,0
360,0
380,0
380,0
380,0
380,0
2 600,0
1.2.4.
Подготовка и выпуск информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления, в т.ч. социальной рекламы:
- изготовление баннеров, пленок, перетяжек;
- аренда рекламных мест, монтаж, демонтаж баннеров, пленок, перетяжек;
- изготовление буклетов, сборников, методических рекомендаций и иной полиграфической продукции;
- изготовление видеофильмов и аудиозаписей;
- услуги по освещению деятельности органов местного самоуправления в СМИ,
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
*
управление организационно-информационного обеспечения
1 990,0
600,0
150,0
900,0
50,0
1 700,0
1 800,0
1 800,0
1 700,0
1 700,0
1 700,0
1 700,0
12 100,0
территориальное управление по Ленинскому району
60,6
50,0
50,0
55,0
55,0
55,0
55,0
320,0
территориальное управление по Октябрьскому району
11,0
11,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
41,0
территориальное управление по Первомайскому району
88,9
50,0
5,4
112,6
168,0
180,0
180,0
180,0
200,0
220,0
250,0
1 378,0
территориальное управление по Нововятскому району
15,0
70,0
70,0
75,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
545,0
департамент муниципальной собственности (МКУ "Городская реклама")
3 865,0
3 300,0
1 000,0
1 000,0
5 300,0
5 300,0
5 300,0
5 400,0
5 400,0
5 400,0
5 400,0
37 500,0
ИТОГО
6 019,5
3 950,0
1 166,4
1 970,0
162,6
7 249,0
7 410,0
7 415,0
7 420,0
7 440,0
7 460,0
7 490,0
51 884,0
1.2.5.
Подготовка и изготовление презентационных материалов для участия в выставках, форумах и иных мероприятиях,
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
*
управление организационно-информационного обеспечения
557,0
300,0
400,0
100,0
800,0
700,0
700,0
400,0
400,0
400,0
400,0
3 800,0
1.2.6.
Организация и проведение социологических исследований,
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
*
управление организационно-информационного обеспечения
300,0
200,0
200,0
200,0
200,0
300,0
300,0
300,0
300,0
1 800,0
1.2.7.
Организация и проведение общегородских и официальных мероприятий,
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
*
управление организационно-информационного обеспечения
333,0
300,0
100,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
2 800,0
2.
Подпрограмма № 2 "Информатизация муниципального образования "Город Киров" "Электронный Киров"
13 143,0
1 465,0
5 839,0
905,0
905,0
9 114,0
11 156,0
8 198,0
16 478,0
14 985,0
12 393,0
12 609,0
84 933,0
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
13 143,0
1 465,0
5 839,0
905,0
905,0
9 114,0
11 156,0
8 198,0
16 478,0
14 985,0
12 393,0
12 609,0
84 933,0
2.1.
Обеспечение открытости, оперативности и удобства получения организациями и гражданами муниципальных услуг в электронном виде за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий, развития межведомственного взаимодействия на основе создания и развития отраслевых и интеграционных информационных систем "электронного муниципалитета"
4 320,0
780,0
4 000,0
450,0
5 230,0
5 741,0
3 735,0
7 175,0
5 995,0
4 969,0
4 874,0
37 719,0
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
4 320,0
780,0
4 000,0
450,0
5 230,0
5 741,0
3 735,0
7 175,0
5 995,0
4 969,0
4 874,0
37 719,0
2.1.1.
Развитие системы электронного документооборота: обучение пользователей, применение электронной подписи для согласования (подписания) документов, интеграция с внешними системами документооборота
управление информатизации, управление делопроизводства и архива, внешний исполнитель
450,0
600,0
495,0
520,0
530,0
450,0
2 595,0
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
450,0
600,0
495,0
520,0
530,0
450,0
2 595,0
2.1.2.
Разработка организационных схем взаимодействия и координации информационных систем при предоставлении первоочередных муниципальных услуг в электронном виде
управление информатизации, отраслевые (функциональные) и территориальные органы
56,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
206,0
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
56,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
206,0
2.1.3.
Подготовка технических заданий для проектирования информационных систем поддержки предоставления первоочередных муниципальных услуг в электронном виде и системы организации их учета
управление информатизации, отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города, внешний исполнитель
25,0
25,0
25,0
75,0
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
25,0
25,0
25,0
75,0
2.1.4.
Проектирование, внедрение информационных систем поддержки предоставления первоочередных муниципальных услуг в электронном виде, проектирование, разработка и внедрение системы организации их учета, организация обучения пользователей и администраторов
управление информатизации, отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города, внешний исполнитель
300,0
300,0
800,0
500,0
1 345,0
1 400,0
600,0
600,0
5 545,0
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
300,0
300,0
800,0
500,0
1 345,0
1 400,0
600,0
600,0
5 545,0
2.1.5.
Проектирование и внедрение программно-аппаратного комплекса для системы межведомственного электронного взаимодействия информационных систем, принимающих участие в предоставлении первоочередных муниципальных услуг
управление информатизации, отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города, внешний исполнитель
300,0
200,0
585,0
500,0
250,0
250,0
2 085,0
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
300,0
200,0
585,0
500,0
250,0
250,0
2 085,0
2.1.6.
Установка и монтаж аппаратно-программного комплекса "Система электронного голосования" с интеграцией его в существующую систему аудиовидеоконференцсвязи
управление информатизации, внешний исполнитель
4 000,0
4 000,0
4 000,0
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
4 000,0
4 000,0
4 000,0
2.1.7.
Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение (лицензирование программного обеспечения)
управление информатизации, внешний исполнитель
3 200,0
300,0
300,0
2 500,0
2 000,0
2 500,0
2 200,0
2 200,0
2 200,0
13 900,0
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
3 200,0
300,0
300,0
2 500,0
2 000,0
2 500,0
2 200,0
2 200,0
2 200,0
13 900,0
2.1.8.
Сопровождение существующих программных продуктов и автоматизированных информационных систем отраслевых (функциональных) органов администрации
управление информатизации, отраслевые (функциональные) и территориальные органы
400,0
300,0
300,0
400,0
400,0
425,0
360,0
360,0
300,0
2 545,0
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
400,0
300,0
300,0
400,0
400,0
425,0
360,0
360,0
300,0
2 545,0
2.1.9.
Оказание информационно-консультационных услуг, услуг по предоставлению статистической информации и информационно-правовому обеспечению отраслевых (функциональных) органов администрации
управление информатизации, отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города, внешний исполнитель
270,0
180,0
180,0
310,0
330,0
330,0
350,0
350,0
380,0
2 230,0
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
270,0
180,0
180,0
310,0
330,0
330,0
350,0
350,0
380,0
2 230,0
2.1.10.
Внедрение и сопровождение единого портала муниципального образования и сети информационных киосков для формирования открытого пространства муниципальных информационных ресурсов
управление информатизации, отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города, внешний исполнитель
150,0
50,0
240,0
135,0
149,0
164,0
888,0
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
150,0
50,0
240,0
135,0
149,0
164,0
888,0
2.1.11.
Мероприятия по обеспечению межведомственного взаимодействия на основе информационных и коммуникационных технологий
управление информатизации, отраслевые (функциональные) и территориальные органы
150,0
150,0
600,0
200,0
1 200,0
500,0
500,0
500,0
3 650,0
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
150,0
150,0
600,0
200,0
1 200,0
500,0
500,0
500,0
3 650,0
2.2.
Совершенствование организационных, технических и технологических условий организации деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации муниципального образования "Город Киров" для повышения качества и эффективности реализации их системной инфраструктуры при обеспечении безопасности в информационном обществе
8 173,0
685,0
1 339,0
455,0
905,0
3 384,0
4 825,0
4 363,0
8 218,0
8 290,0
6 924,0
7 285,0
43 289,0
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
8 173,0
685,0
1 339,0
455,0
905,0
3 384,0
4 825,0
4 363,0
8 218,0
8 290,0
6 924,0
7 285,0
43 289,0
2.2.1.
Организация выделенных каналов связи, оборудование серверных помещений и структурированных кабельных систем в рамках создания единой городской информационно-транспортной сети
управление информатизации, внешний исполнитель
400,0
400,0
600,0
300,0
750,0
500,0
500,0
350,0
3 400,0
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
400,0
400,0
600,0
300,0
750,0
500,0
500,0
350,0
3 400,0
2.2.2.
Разработка рабочих проектов элементов системной инфраструктуры и единой городской информационно-транспортной сети
управление информатизации, внешний исполнитель
20,0
80,0
75,0
60,0
20,0
20,0
20,0
275,0
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
20,0
80,0
75,0
60,0
20,0
20,0
20,0
275,0
2.2.3.
Приобретение, модернизация программно-технических комплексов информационных систем, системы электронного голосования, приобретение средств вычислительной и оргтехники
управление информатизации, внешний исполнитель
1 183,0
1 140,0
1 140,0
1 629,0
1 150,0
2 800,0
2 520,0
2 100,0
2 100,0
13 439,0
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
1 183,0
1 140,0
1 140,0
1 629,0
1 150,0
2 800,0
2 520,0
2 100,0
2 100,0
13 439,0
2.2.4.
Создание масштабируемого хранилища данных для организации системы резервного копирования и резервного хранения информации
управление информатизации, внешний исполнитель
3 880,0
250,0
280,0
530,0
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
3 880,0
250,0
280,0
530,0
2.2.5.
Подключение и использование глобальной сети Интернет, оплата услуг передачи данных при связи с внешними абонентами, повышение надежности каналов связи
управление информатизации, внешний исполнитель
270,0
55,0
55,0
55,0
55,0
220,0
260,0
280,0
300,0
312,0
344,0
350,0
2 066,0
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
270,0
55,0
55,0
55,0
55,0
220,0
260,0
280,0
300,0
312,0
344,0
350,0
2 066,0
2.2.6.
Текущее сопровождение системной инфраструктуры и единой городской информационно-транспортной сети: администрирование, сервисное обслуживание и текущие аварийно-восстановительные работы оптических и проводных сетей передачи данных, монтаж технологического оборудования
управление информатизации, внешний исполнитель
130,0
100,0
100,0
256,0
168,0
300,0
338,0
280,0
280,0
1 722,0
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
130,0
100,0
100,0
256,0
168,0
300,0
338,0
280,0
280,0
1 722,0
2.2.7.
Текущее приобретение расходных материалов и комплектующих ко всем видам вычислительной и оргтехники
управление информатизации, внешний исполнитель
220,0
210,0
210,0
260,0
280,0
330,0
350,0
350,0
300,0
2 080,0
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
220,0
210,0
210,0
260,0
280,0
330,0
350,0
350,0
300,0
2 080,0
2.2.8.
Текущий послегарантийный ремонт, диагностика и утилизация средств вычислительной и оргтехники
управление информатизации, внешний исполнитель
100,0
20,0
20,0
140,0
160,0
178,0
200,0
200,0
190,0
1 088,0
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
100,0
20,0
20,0
140,0
160,0
178,0
200,0
200,0
190,0
1 088,0
2.2.9.
Текущее обслуживание и ремонт копировально-множительной техники, услуги по заправке картриджей к лазерным принтерам и копировально-множительной техники
управление информатизации, внешний исполнитель
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
2 800,0
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
2 800,0
2.2.10.
Мероприятия по обеспечению информационной безопасности, режимно-секретных мероприятий по аттестации
управление информатизации, внешний исполнитель
170,0
144,0
144,0
200,0
220,0
550,0
550,0
450,0
400,0
2 514,0
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
170,0
144,0
144,0
200,0
220,0
550,0
550,0
450,0
400,0
2 514,0
2.2.11.
Разработка, реализация и сопровождение мероприятий по обеспечению защиты персональных данных
управление информатизации, внешний исполнитель
1 800,0
1 000,0
600,0
2 300,0
2 300,0
2 000,0
2 000,0
10 200,0
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
1 800,0
1 000,0
600,0
2 300,0
2 300,0
2 000,0
2 000,0
10 200,0
2.2.12.
Поставка неисключительных прав на программное обеспечение антивирусной защиты рабочих станций и серверов и мероприятия по антивирусной безопасности
управление информатизации, внешний исполнитель
750,0
750,0
730,0
800,0
895,0
3 175,0
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
750,0
750,0
730,0
800,0
895,0
3 175,0
2.3.
Развитие механизмов интерактивного взаимодействия с организациями и населением на основе широкого применения геоинформационных технологий в рамках создания и развития информационно-аналитических систем управления
650,0
500,0
500,0
590,0
100,0
1 085,0
700,0
500,0
450,0
3 925,0
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
650,0
500,0
500,0
590,0
100,0
1 085,0
700,0
500,0
450,0
3 925,0
2.3.1.
Сопровождение аппаратно-программного комплекса информационной системы ведения земельного и имущественного кадастров и системы обеспечения градостроительной деятельности на картографической основе, организация обучения пользователей и администраторов
управление информатизации, департамент муниципальной собственности, управление градостроительства и архитектуры, внешний исполнитель
650,0
300,0
300,0
200,0
100,0
385,0
300,0
300,0
250,0
1 835,0
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
650,0
300,0
300,0
200,0
100,0
385,0
300,0
300,0
250,0
1 835,0
2.3.2.
Проектирование, внедрение и сопровождение программно-технического комплекса для обеспечения функционирования жизнеобеспечивающих городских инженерных служб (ЖКХ, электро-, водо-, теплоснабжение и т.д.) и территориальных органов администрации на картографической основе
управление информатизации, отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города, внешний исполнитель
200,0
200,0
200,0
350,0
200,0
100,0
100,0
1 150,0
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
200,0
200,0
200,0
350,0
200,0
100,0
100,0
1 150,0
2.3.3.
Создание и сопровождение информационной системы обработки планов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, предусматривающей расчет и анализ стоимости муниципальных услуг (работ), в том числе оказываемых муниципальными учреждениями юридическим и физическим лицам
экономическое управление, внешний исполнитель
190,0
350,0
200,0
100,0
100,0
940,0
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
190,0
350,0
200,0
100,0
100,0
940,0
3.
Подпрограмма № 3 "Материально-техническое обеспечение деятельности администрации города Кирова и содержание здания администрации по ул. Воровского, 39", в том числе:
41 371,3
10 282,0
10 301,9
10 306,1
10 282,4
41 172,4
41 002,8
42 276,2
49 090,7
50 848,0
52 703,6
54 665,7
331 759,4
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
41 371,3
10 282,0
10 301,9
10 306,1
10 282,4
41 172,4
41 002,8
42 276,2
49 090,7
50 848,0
52 703,6
54 665,7
331 759,4
3.1.
Обеспечение деятельности администрации города Кирова
26 229,9
6 389,0
6 408,9
6 412,9
6 389,2
25 600,0
25 360,5
26 576,5
30 192,5
31 943,7
33 796,4
35 756,6
209 226,2
3.1.1.
Материально-техническое обеспечение (включая услуги связи, коммунальные расходы)
*
МКУ "Служба хозяйственного обеспечения администрации города Кирова"
23 262,7
4 980,6
4 980,6
4 984,6
4 980,4
19 926,2
21 005,8
22 057,8
25 194,3
26 655,6
28 201,6
29 837,3
172 878,6
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
23 262,7
4 980,6
4 980,6
4 984,6
4 980,4
19 926,2
21 005,8
22 057,8
25 194,3
26 655,6
28 201,6
29 837,3
172 878,6
3.1.2.
Транспортное обеспечение
*
2 967,2
1 408,4
1 428,3
1 428,3
1 408,8
5 673,8
4 354,7
4 518,7
4 998,2
5 288,1
5 594,8
5 919,3
36 347,6
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
2 967,2
1 408,4
1 428,3
1 428,3
1 408,8
5 673,8
4 354,7
4 518,7
4 998,2
5 288,1
5 594,8
5 919,3
36 347,6
3.2.
Обеспечение деятельности МКУ "Служба хозяйственного обеспечения города Кирова"
15 141,4
3 893,0
3 893,0
3 893,2
3 893,2
15 572,4
15 642,3
15 699,7
18 898,2
18 904,3
18 907,2
18 909,1
122 533,2
3.2.1.
Оплата труда работников МКУ "Служба хозяйственного обеспечения администрации города Кирова"
*
МКУ "Служба хозяйственного обеспечения администрации города Кирова"
13 628,5
3 772,9
3 772,9
3 772,9
3 773,1
15 091,8
14 881,6
14 881,6
18 103,2
18 106,2
18 108,7
18 110,5
117 283,6
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
13 628,5
3 772,9
3 772,9
3 772,9
3 773,1
15 091,8
14 881,6
14 881,6
18 103,2
18 106,2
18 108,7
18 110,5
117 283,6
3.2.2.
Материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "Служба хозяйственного обеспечения администрации города Кирова"
*
1 512,9
120,1
120,1
120,3
120,1
480,6
760,7
818,1
795,0
798,1
798,5
798,6
5 249,6
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
1 512,9
120,1
120,1
120,3
120,1
480,6
760,7
818,1
795,0
798,1
798,5
798,6
5 249,6
4.
Подпрограмма № 4 "Организация работы с документами в администрации города Кирова", в том числе:
4 774,7
977,8
1 200,6
1 140,6
2 452,9
5 771,9
5 942,4
6 040,8
6 975,7
7 632,6
8 300,6
8 966,0
49 630,0
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
4 774,7
977,8
1 200,6
1 140,6
2 452,9
5 771,9
5 942,4
6 040,8
6 975,7
7 632,6
8 300,6
8 966,0
49 630,0
4.1.
Обеспечение единого порядка документирования, эффективного контроля исполнения документов и поручений, контроля за правильностью оформления и формирования дел, подлежащих сдаче в архив
управление делопроизводства и архива
1 187,0
396,5
149,3
294,4
542,8
1 383,0
1 420,7
1 478,0
1 682,0
1 903,0
2 127,0
2 340,0
12 333,7
4.1.1.
Документационное обеспечение деятельности аппарата управления
1 187,0
396,5
149,3
294,4
542,8
1 383,0
1 420,7
1 478,0
1 682,0
1 903,0
2 127,0
2 340,0
12 333,7
4.2.
Осуществление комплекса мероприятий по протокольно-организационному обеспечению администрации города
1 375,0
310,3
387,3
344,2
929,2
1 971,0
2 045,9
2 087,0
2 075,0
2 350,0
2 625,0
2 900,0
16 053,9
4.2.1.
Организационное обеспечение деятельности администрации города
486,0
183,3
154,3
164,2
226,2
728,0
795,9
837,0
925,0
1 050,0
1 175,0
1 300,0
6 810,9
4.2.2.
Обеспечение приемов делегаций, проведение официальных встреч
311,0
55,0
135,0
303,0
493,0
500,0
500,0
650,0
800,0
950,0
1 100,0
4 993,0
4.2.3.
Информирование населения о вкладе Почетных граждан в развитие города
578,0
72,0
98,0
170,0
750,0
750,0
500,0
500,0
500,0
500,0
3 670,0
городской Совет ветеранов
180,0
400,0
580,0
580,0
ИТОГО:
578,0
72,0
98,0
180,0
400,0
750,0
750,0
750,0
500,0
500,0
500,0
500,0
4 250,0
4.3.
Формирование архива муниципального образования "Город Киров"
2 212,7
271,0
664,0
502,0
980,9
2 417,9
2 475,8
2 475,8
3 218,7
3 379,6
3 548,6
3 726,0
21 242,4
4.3.1.
Организация работы муниципального архива
МКУ "Архив муниципального образования "Город Киров"
2 212,7
271,0
664,0
502,0
980,9
2 417,9
2 475,8
2 475,8
3 218,7
3 379,6
3 548,6
3 726,0
21 242,4
5.
Подпрограмма № 5 "Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования "Город Киров"
228 503,7
67 068,6
67 201,2
67 951,4
67 549,5
269 770,7
271 277,7
271 297,7
253 976,0
253 976,0
253 976,0
253 976,0
1 828 250,1
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
228 503,7
67 068,6
67 192,2
67 937,9
67 504,0
269 702,7
271 277,7
271 297,7
253 976,0
253 976,0
253 976,0
253 976,0
1 828 182,1
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
9,0
13,5
45,5
68,0
68,0
5.1.
Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих
2 443,0
680,7
813,3
643,5
1 161,5
3 299,0
4 714,0
4 734,0
4 809,0
4 809,0
4 809,0
4 809,0
31 983,0
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
2 443,0
680,7
804,3
630,0
1 116,0
3 231,0
4 714,0
4 734,0
4 809,0
4 809,0
4 809,0
4 809,0
31 915,0
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
9,0
13,5
45,5
68,0
68,0
5.1.1.
Организация профессиональной подготовки: повышение квалификации, профессиональная переподготовка, обучение по профильным направлениям деятельности (тематические семинары, конференции и др.), в том числе:
отдел муниципальной службы и кадров, ТУ
1 087,0
179,7
312,3
142,5
660,5
1 295,0
1 273,0
1 293,0
1 368,0
1 368,0
1 368,0
1 368,0
9 333,0
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
1 087,0
179,7
303,3
129,0
615,0
1 227,0
1 227,0
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
9,0
13,5
45,5
68,0
68,0
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
666,0
44,0
193,0
41,0
512,0
790,0
850,0
850,0
850,0
850,0
850,0
850,0
5 890,0
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
финансовое управление
119,0
20,0
20,0
20,0
20,0
80,0
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
660,0
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
9,0
13,5
45,5
68,0
68,0
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
департамент муниципальной собственности
70,0
15,0
15,0
20,0
20,0
70,0
70,0
70,0
100,0
100,0
100,0
100,0
610,0
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
ТУ по Ленинскому району
84,0
30,0
30,0
19,0
30,0
109,0
90,0
90,0
100,0
100,0
100,0
100,0
689,0
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
ТУ по Октябрьскому району
53,0
14,0
14,0
14,0
15,0
57,0
57,0
57,0
80,0
80,0
80,0
80,0
491,0
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
ТУ по Первомайскому району
53,0
15,0
15,0
15,0
18,0
63,0
68,0
68,0
80,0
80,0
80,0
80,0
519,0
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
ТУ по Нововятскому району
42,0
41,7
16,3
58,0
58,0
58,0
58,0
58,0
58,0
58,0
406,0
5.1.2.
Командировочные расходы, в том числе:
администрация города Кирова (отдел бухгалтерского учета)
1 356,0
501,0
501,0
501,0
501,0
2 004,0
3 441,0
3 441,0
3 441,0
3 441,0
3 441,0
3 441,0
22 650,0
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
1 356,0
501,0
501,0
501,0
501,0
2 004,0
3 441,0
3 441,0
3 441,0
3 441,0
3 441,0
3 441,0
22 650,0
5.2.
Стимулирование и мотивация, повышение престижа и открытости муниципальной службы в МО "Город Киров",
в том числе:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
226 060,7
66 387,9
66 387,9
67 307,9
66 388,0
266 471,7
266 563,7
266 563,7
249 167,0
249 167,0
249 167,0
249 167,0
1 796 267,1
5.2.1.
Проведение медицинской диспансеризации с заключением об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы,
в том числе:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
отдел муниципальной службы и кадров
920,0
920,0
920,0
1 012,0
1 012,0
1 012,0
1 012,0
1 012,0
1 012,0
6 992,0
5.2.2.
Реализация системы оплаты труда,
в том числе:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
администрация города Кирова (отдел бухгалтерского учета)
225 140,7
66 387,9
66 387,9
66 387,9
66 388,0
265 551,7
265 551,7
265 551,7
248 155,0
248 155,0
248 155,0
248 155,0
1 789 275,1
6.
Подпрограмма № 6 "Совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений", в том числе:
8 213,0
2 336,1
2 336,1
2 336,1
2 336,1
9 344,4
9 544,3
9 420,3
11 910,2
12 624,8
13 382,3
14 185,2
80 411,5
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
8 213,0
2 336,1
2 336,1
2 336,1
2 336,1
9 344,4
9 544,3
9 420,3
11 910,2
12 624,8
13 382,3
14 185,2
80 411,5
6.1.
Техническое сопровождение закупок
МБУ "Центр проведения торгов и энергоэффективности"
8 213,0
2 336,1
2 336,1
2 336,1
2 336,1
9 344,4
9 544,3
9 420,3
11 910,2
12 624,8
13 382,3
14 185,2
80 411,5
6.1.1.
Техническое сопровождение закупок
*
8 213,0
2 336,1
2 336,1
2 336,1
2 336,1
9 344,4
9 544,3
9 420,3
11 910,2
12 624,8
13 382,3
14 185,2
80 411,5
7.
Отдельные мероприятия, в том числе:
158 551,3
34 985,3
44 891,9
44 857,1
51 391,4
176 125,7
172 372,3
171 867,7
166 523,7
166 471,0
169 277,0
172 522,0
1 195 159,4
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
135 907,0
29 103,3
38 502,8
38 478,4
44 806,4
150 890,9
145 623,4
145 118,8
139 502,5
139 249,8
141 855,8
144 800,8
1 007 042,0
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
22 644,3
5 882,0
6 389,1
6 378,7
6 585,0
25 234,8
26 748,9
26 748,9
27 021,2
27 221,2
27 421,2
27 721,2
188 117,4
7.1.
Реализация отдельных государственных полномочий, переданных муниципальному образованию "Город Киров"
22 644,3
5 882,0
6 389,1
6 378,7
6 585,0
25 234,8
26 748,9
26 748,9
27 021,2
27 221,2
27 421,2
27 721,2
188 117,4
в том числе:
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
22 644,3
5 882,0
6 389,1
6 378,7
6 585,0
25 234,8
26 748,9
26 748,9
27 021,2
27 221,2
27 421,2
27 721,2
188 117,4
7.1.1.
Создание в городском округе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию
территориальное управление по Ленинскому району
2 010,3
500,0
540,0
540,0
605,5
2 185,5
2 368,3
2 368,3
2 104,4
2 104,4
2 104,4
2 104,4
15 339,7
территориальное управление по Октябрьскому району
1 609,1
436,0
436,0
437,0
438,0
1 747,0
1 893,1
1 893,1
1 893,1
1 893,1
1 893,1
1 893,1
13 105,6
территориальное управление по Первомайскому району
1 031,6
234,0
295,0
294,5
300,0
1 123,5
1 217,5
1 217,5
1 500,0
1 620,0
1 740,0
1 920,0
10 338,5
территориальное управление по Нововятскому району
775,2
157,9
210,0
228,1
246,7
842,7
913,2
913,2
913,2
913,2
913,2
913,2
6 321,9
администрация города Кирова (отдел профилактики и взаимодействия с правоохранительными органами)
876,8
216,7
261,6
257,4
216,6
952,3
1 031,9
1 031,9
917,8
917,8
917,8
917,8
6 687,3
ИТОГО:
6 303,0
1 544,6
1 742,6
1 757,0
1 806,8
6 851,0
7 424,0
7 424,0
7 328,5
7 448,5
7 568,5
7 748,5
51 793,0
7.1.2.
Создание и деятельность в муниципальном образовании административных комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях
территориальное управление по Ленинскому району
1 141,4
151,8
302,7
302,7
345,8
1 103,0
1 135,6
1 135,6
1 524,9
1 524,9
1 524,9
1 524,9
9 473,8
Территориальное управление по Октябрьскому району
1 023,4
268,9
268,9
268,9
268,9
1 075,6
1 108,7
1 108,7
1 108,7
1 108,7
1 108,7
1 108,7
7 727,8
территориальное управление по Первомайскому району
902,1
171,4
235,4
235,4
347,8
990,0
1 021,5
1 021,5
1 000,0
1 080,0
1 160,0
1 280,0
7 553,0
территориальное управление по Нововятскому району
597,4
92,3
182,5
158,7
158,7
592,2
611,1
611,1
611,1
611,1
611,1
611,1
4 258,8
ИТОГО:
3 664,3
684,4
989,5
965,7
1 121,2
3 760,8
3 876,9
3 876,9
4 244,7
4 324,7
4 404,7
4 524,7
29 013,4
7.1.3.
Поддержка сельскохозяйственного производства (на выполнение управленческих функций)
администрация города Кирова (отдел сельского хозяйства)
1 826,0
466,0
470,0
470,0
471,0
1 877,0
1 958,0
1 958,0
1 958,0
1 958,0
1 958,0
1 958,0
13 625,0
7.1.4.
Осуществление деятельности по опеке и попечительству (на выполнение управленческих функций)
управление опеки и попечительства
10 851,0
3 187,0
3 187,0
3 186,0
3 186,0
12 746,0
13 490,0
13 490,0
13 490,0
13 490,0
13 490,0
13 490,0
93 686,0
7.2.
Реализация отдельных мероприятий по повышению эффективности деятельности функциональных (отраслевых), территориальных органов администрации города, в том числе:
115 836,6
24 900,7
33 849,6
33 799,3
40 880,6
133 430,2
133 990,5
133 526,2
127 723,1
127 203,4
129 579,4
132 274,4
917 727,2
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
115 836,6
24 900,7
33 849,0
33 799,3
40 880,6
133 430,2
133 990,5
133 526,2
127 723,1
127 203,4
129 579,4
132 274,4
917 727,2
7.2.1.
Содержание и обеспечение деятельности территориальных органов администрации города
территориальное управление по Ленинскому району
33 378,2
6 330,0
9 556,0
9 556,0
13 865,8
39 307,8
39 277,9
39 141,5
34 434,1
34 434,1
34 434,1
34 434,1
255 463,6
территориальное управление по Октябрьскому району
29 447,0
6 993,0
9 200,0
9 200,0
9 798,0
35 191,0
34 753,5
34 079,8
34 079,8
31 601,1
31 601,1
31 601,1
232 907,4
территориальное управление по Первомайскому району
23 771,8
5 724,8
6 761,0
6 499,7
7 644,3
26 629,8
27 453,7
27 553,1
26 760,0
28 619,0
30 895,0
33 390,0
201 300,6
территориальное управление по Нововятскому району
20 833,0
4 296,0
6 111,7
6 318,7
7 047,6
23 774,0
23 679,3
23 925,7
23 925,7
23 925,7
23 925,7
23 925,7
167 081,8
ИТОГО:
107 430,0
23 343,8
31 628,7
31 574,4
38 355,7
124 902,6
125 164,4
124 700,1
119 199,6
118 579,9
120 855,9
123 350,9
856 753,4
7.2.2.
Обеспечение хозяйственного обслуживания аппарата управления функциональных (отраслевых), территориальных органов администрации города
территориальное управление по Ленинскому району
3 455,1
497,0
767,0
782,0
858,0
2 904,0
3 011,3
3 011,3
2 718,5
2 718,5
2 718,5
2 718,5
19 800,6
территориальное управление по Октябрьскому району
1 951,6
450,0
550,0
580,0
681,0
2 261,0
2 344,5
2 344,5
2 344,5
2 344,5
2 344,5
2 344,5
16 328,0
территориальное управление по Первомайскому району
1 159,4
253,9
382,9
382,9
436,3
1 456,0
1 509,8
1 509,8
1 500,0
1 600,0
1 700,0
1 900,0
11 175,6
территориальное управление по Нововятскому району
1 745,1
356,0
521,0
480,0
549,6
1 906,6
1 960,5
1 960,5
1 960,5
1 960,5
1 960,5
1 960,5
13 669,6
администрация города Кирова
95,4
ИТОГО:
8 406,6
1 556,9
2 220,9
2 224,9
2 524,9
8 527,6
8 826,1
8 826,1
8 523,5
8 623,5
8 723,5
8 923,5
60 973,8
7.3.
Реализация отдельных мероприятий по обеспечению потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержке граждан, в том числе:
11 685,5
2 852,6
3 285,2
3 311,1
2 556,8
12 005,7
9 644,9
9 604,6
9 791,4
10 058,4
10 288,4
10 538,4
71 931,8
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
11 685,5
2 852,6
3 285,2
3 311,1
2 556,8
12 005,7
9 644,9
9 604,6
9 791,4
10 058,4
10 288,4
10 538,4
71 931,8
7.3.1.
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
территориальное управление по Ленинскому району
2 280,0
667,8
667,8
667,8
416,6
2 420,0
1 761,0
1 761,0
1 761,0
1 761,0
1 761,0
1 761,0
12 986,0
территориальное управление по Октябрьскому району
1 284,8
277,8
277,8
277,8
277,9
1 111,3
1 111,3
1 071,0
1 071,0
1 128,0
1 128,0
1 128,0
7 748,6
территориальное управление по Первомайскому району
1 994,0
643,7
643,7
643,7
68,9
2 000,0
2 152,0
2 152,0
2 300,0
2 480,0
2 670,0
2 880,0
16 634,0
территориальное управление по Нововятскому району
467,3
127,6
204,0
204,0
279,8
815,4
815,4
815,4
815,4
815,4
815,4
815,4
5 707,8
ИТОГО:
6 026,1
1 716,9
1 793,3
1 793,3
1 043,2
6 346,7
5 839,7
5 799,4
5 947,4
6 184,4
6 374,4
6 584,4
43 076,4
7.3.2.
Персональная ежемесячная надбавка к государственной пенсии Почетным гражданам города Кирова
администрация города Кирова (отдел бухгалтерского учета)
652,3
200,0
201,0
201,0
202,0
804,0
725,0
725,0
725,0
725,0
725,0
725,0
5 154,0
7.3.3.
Реализация администрацией города Кирова иных прав и льгот, предоставляемых Почетным гражданам города Кирова
администрация города Кирова (отдел бухгалтерского учета)
115,0
70,0
80,0
80,0
85,0
315,0
315,0
315,0
315,0
315,0
315,0
315,0
2 205,0
7.3.4.
Поддержка социально ориентированных организаций, осуществляющих деятельность по поддержке и защите ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
территориальное управление по Ленинскому району
763,0
96,2
204,0
204,0
206,8
711,0
350,0
350,0
350,0
350,0
350,0
350,0
2 811,0
территориальное управление по Октябрьскому району
611,1
87,5
180,5
199,5
262,5
730,0
350,0
350,0
350,0
350,0
350,0
350,0
2 830,0
территориальное управление по Первомайскому району
575,4
75,0
198,4
238,3
158,3
670,0
431,2
431,2
470,0
500,0
540,0
580,0
3 622,4
территориальное управление по Нововятскому району
400,0
111,0
130,0
97,0
102,0
440,0
320,0
320,0
320,0
320,0
320,0
320,0
2 360,0
администрация города Кирова
2 408,6
453,0
454,0
454,0
454,0
1 815,0
1 140,0
1 140,0
1 140,0
1 140,0
1 140,0
1 140,0
8 655,0
ИТОГО:
4 758,1
822,7
1 166,9
1 192,8
1 183,6
4 366,0
2 591,2
2 591,2
2 630,0
2 660,0
2 700,0
2 740,0
20 278,4
7.3.5.
Реализация отдельных социальных прав и гарантий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
администрация города Киров (отдел бухгалтерского учета)
134,0
43,0
44,0
44,0
43,0
174,0
174,0
174,0
174,0
174,0
174,0
174,0
1 218,0
7.4.
Реализация отдельных мероприятий по исполнению других обязательств муниципального образования, возникших при выполнении управленческих функций, в том числе:
8 384,9
1 350,0
1 368,0
1 368,0
1 369,0
5 455,0
1 988,0
1 988,0
1 988,0
1 988,0
1 988,0
1 988,0
17 383,0
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
8 384,9
1 350,0
1 368,0
1 368,0
1 369,0
5 455,0
1 988,0
1 988,0
1 988,0
1 988,0
1 988,0
1 988,0
17 383,0
7.4.1.
Исполнение судебных актов судебных органов
администрация города Кирова (отдел бухгалтерского учета)
6 254,0
1 218,0
1 218,0
1 218,0
1 219,0
4 873,0
1 388,0
1 388,0
1 388,0
1 388,0
1 388,0
1 388,0
13 201,0
территориальное управление по Октябрьскому району
7,0
7,0
7,0
ИТОГО:
6 254,0
1 225,0
1 218,0
1 218,0
1 219,0
4 880,0
1 388,0
1 388,0
1 388,0
1 388,0
1 388,0
1 388,0
13 208,0
7.4.2.
Уплата налогов, сборов и иных платежей, нотариальные услуги
администрация города Кирова (отдел бухгалтерского учета)
2 115,0
125,0
150,0
150,0
150,0
575,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
4 175,0
территориальное управление по Ленинскому району
15,9
ИТОГО:
2 130,9
125,0
150,0
150,0
150,0
575,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
4 175,0
ИТОГО:
537 127,8
125 293,2
146 916,9
138 441,5
141 109,9
551 761,5
545 138,5
542 960,4
544 022,7
546 928,2
551 620,7
560 211,3
3 842 643,3
в т.ч. по источникам:
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров"
476 615,5
119 411,2
140 518,8
132 049,3
134 479,4
526 458,7
518 389,6
516 211,5
517 001,5
519 707,0
524 199,5
532 490,1
3 654 457,9
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
60 512,3
5 882,0
6 398,1
6 392,2
6 630,5
25 302,8
26 748,9
26 748,9
27 021,2
27 221,2
27 421,2
27 721,2
188 185,4
Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие муниципального управления
в муниципальном образовании "Город Киров"
в 2014 - 2020 годах
ПЕРЕЧЕНЬ
НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД КИРОВ"
В 2014 - 2020 ГОДАХ
N
Наименование задачи/мероприятия
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя в соответствующем году реализации мероприятия
Источник информации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
план
план
план
план
план
1.
Подпрограмма № 1 "Содействие населению в осуществлении местного самоуправления в муниципальном образовании "Город Киров"
1.1.
Содействие населению в непосредственном осуществлении местного самоуправления и участию населения в осуществлении местного самоуправления
1.1.1.
Подготовка и выпуск информационных материалов в целях поддержки социальных инициатив местного сообщества:
- изготовление, монтаж, демонтаж баннеров, пленок, перетяжек;
- изготовление буклетов, сборников, методических рекомендаций и иной полиграфической продукции;
- изготовление видеофильмов и аудиозаписей
Количество полиграфической продукции
Штук
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
5
5
Управление организационно-информационного обеспечения
Количество видеороликов
Сюжетов
0
10
10
0
0
10
10
0
20
20
20
20
20
Количество полиграфической продукции
Штук
1503
1000
0
0
1504
1000
0
0
3005
3005
3005
3005
3005
Территориальное управление по Ленинскому району
Количество полиграфической продукции
Штук
0
0
500
0
0
1500
0
0
1500
1500
1500
1500
1500
Территориальное управление по Октябрьскому району
Количество полиграфической продукции
Штук
0
10
10
3000
0
10
10
3000
3015
3015
3015
3015
3015
Территориальное управление по Первомайскому району
Количество полиграфической продукции
Штук
0
0
202
0
101
2
0
100
254
254
254
254
254
Территориальное управление по Нововятскому району
Количество видеороликов
Сюжетов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1.1.2.
Подготовка и проведение семинаров, круглых столов, конференций по вопросам поддержки социальных инициатив местного сообщества
Количество мероприятий
Мероприятий
1
0
1
0
1
0
1
0
2
3
3
3
3
Управление организационно-информационного обеспечения
1.1.3.
Содержание МКУ "Агентство муниципального развития"
Количество сотрудников
Штатных единиц
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
МКУ "Агентство муниципального развития"
1.2.
Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления
1.2.1.
Изготовление информационных стендов и иных информационных конструкций (изготовление, размещение, содержание, ремонт)
Количество стендов
Единиц
0
20
40
10
0
20
15
0
15
15
15
15
15
Департамент муниципальной собственности (МКУ "Городская реклама")
1.2.2.
Организация работы Центров общественного доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и их услугах в муниципальном образовании "Город Киров"
Количество обслуживаемых центров
Единиц
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Управление культуры (МКУ "ЦБС")
1.2.3.
Техническое и программное сопровождение официального сайта администрации города
Количество посещений в сутки
Посещений
3000
3000
3000
3000
3500
3500
3500
3500
4000
4000
4000
4000
4000
Управление организационно-информационного обеспечения
1.2.4.
Подготовка и выпуск информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления, в т.ч. социальной рекламы:
- изготовление баннеров, пленок, перетяжек;
- аренда рекламных мест, монтаж, демонтаж баннеров, пленок, перетяжек;
- изготовление буклетов, сборников, методических рекомендаций и иной полиграфической продукции;
- изготовление видеофильмов и аудиозаписей;
- услуги по освещению деятельности органов местного самоуправления в СМИ
Количество полиграфической продукции
Штук
0
505
5
5
0
505
5
5
515
515
515
515
515
Управление организационно-информационного обеспечения
Количество видеороликов
Сюжетов
9
9
10
10
0
10
10
10
30
40
40
40
40
Количество полиграфической продукции
Штук
500
1003
0
0
503
1000
0
0
1502
1502
1502
1502
1502
Территориальное управление по Ленинскому району
Количество полиграфической продукции
Штук
0
11
0
0
0
20
0
0
20
20
20
20
20
Территориальное управление по Октябрьскому району
Количество полиграфической продукции
Штук
400
0
0
10
0
400
0
10
412
412
412
412
412
Территориальное управление по Первомайскому району
Количество видеороликов
Сюжетов
0
0
0
1
0
0
0
1
2
1
3
3
3
Количество полиграфической продукции
Штук
250
0
0
0
255
0
0
0
307
307
307
307
307
Территориальное управление по Нововятскому району
Количество видеороликов
Сюжетов
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
Количество полиграфической продукции (для наружного применения)
Экземпляров
50
100
100
150
50
150
100
150
450
500
500
500
500
Департамент муниципальной собственности (МКУ "Городская реклама")
1.2.5.
Подготовка и изготовление презентационных материалов для участия в выставках, форумах и других мероприятиях
Комплект
Единиц
1
1
0
1
0
1
0
1
2
3
3
3
3
Управление организационно-информационного обеспечения
1.2.6.
Организация и проведение социологических исследований
Количество исследований
Исследований
0
1
0
0
0
1
0
0
1
2
2
2
2
Управление организационно-информационного обеспечения
1.2.7.
Организация и проведение общегородских и официальных мероприятий
Количество мероприятий с числом участников не менее 1000 человек
Мероприятий
0
2
0
1
0
2
0
1
3
4
4
4
4
Управление организационно-информационного обеспечения
2.
Подпрограмма № 2 "Информатизация муниципального образования "Город Киров" "Электронный Киров"
2.1.
Обеспечение открытости, оперативности и удобства получения организациями и гражданами муниципальных услуг в электронном виде за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий, развития межведомственного информационного взаимодействия на основе создания и развития отраслевых и интеграционных информационных систем "электронного муниципалитета"
2.1.1.
Развитие системы электронного документооборота: обучение пользователей, применение электронной подписи для согласования (подписания) документов, интеграция с внешними системами документооборота
Число пользователей, подключенных к единой системе электронного документооборота
Единиц
0
0
0
283
0
0
0
335
420
473
500
535
560
2.1.2.
Разработка организационных схем взаимодействия и координации информационных систем при предоставлении первоочередных муниципальных услуг в электронном виде
Число разработанных схем взаимодействия
Штук
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
2.1.3.
Подготовка технических заданий для проектирования информационных систем поддержки предоставления первоочередных муниципальных услуг в электронном виде и системы организации их учета
Число первоочередных муниципальных услуг, для которых подготовлены технические задания по переводу в электронный вид
Штук
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
2.1.4.
Проектирование, внедрение информационных систем поддержки предоставления первоочередных муниципальных услуг в электронном виде, проектирование, разработка и внедрение системы организации их учета, организация обучения пользователей и администраторов
Число первоочередных муниципальных услуг, переведенных в электронный вид
Штук
0
0
0
1
0
0
0
2
2
3
1
0
0
Управление информатизации
2.1.5.
Проектирование и внедрение программно-аппаратного комплекса для системы межведомственного электронного взаимодействия информационных систем, принимающих участие в предоставлении первоочередных муниципальных услуг
Количество программно-аппаратных комплексов, предназначенных для обработки и выполнения запросов, требующих межведомственного взаимодействия
Штук
0
0
0
1
0
0
0
2
2
3
1
0
0
2.1.6.
Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение (лицензирование программного обеспечения)
Количество рабочих станций, серверов, имеющих лицензированное программное обеспечение
Штук
0
0
0
450
0
0
0
490
560
590
610
630
650
2.1.7.
Сопровождение существующих программных продуктов и автоматизированных информационных систем отраслевых (функциональных) органов администрации
Количество существующих программных продуктов и автоматизированных информационных систем, имеющих поддержку
Штук
0
0
0
6
0
0
0
7
7
7
7
7
8
2.1.8.
Оказание информационно-консультационных услуг, услуг по предоставлению статистической информации и информационно-правовому обеспечению отраслевых (функциональных) органов администрации
Количество предоставляемых статистических показателей
Штук
0
0
0
556
0
0
0
556
560
560
560
600
615
Количество ключей одновременного доступа к БСС "Система главбух" для бюджетных организаций
Штук
0
0
0
5
0
0
0
5
5
5
5
5
5
2.1.9.
Внедрение и сопровождение единого портала муниципального образования и сети информационных киосков для формирования открытого пространства муниципальных информационных ресурсов
Количество установленных информационных киосков
Штук
0
0
0
6
0
0
0
10
10
12
15
15
22
2.1.10.
Мероприятия по обеспечению межведомственного взаимодействия на основе информационных и коммуникационных технологий
Количество реализованных схем межведомственного взаимодействия
Штук
0
0
0
2
0
0
0
5
3
2
2
2
4
2.1.11.
Установка и монтаж аппаратно-программного комплекса "Система электронного голосования" с интеграцией его в существующую систему аудиовидеоконференцсвязи
Количество программно-аппаратных комплексов "Система электронного голосования", включенных в единую локально-вычислительную сеть МО "Город Киров" для проведения расширенных заседаний администрации города и коллегий
Штук
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.
Совершенствование организационных, технических и технологических условий организации деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации муниципального образования "Город Киров" для повышения качества и эффективности реализации их системной инфраструктуры при обеспечении безопасности в информационном обществе
2.2.1.
Организация выделенных каналов связи, оборудование серверных помещений и структурированных кабельных систем в рамках создания единой городской информационно-транспортной сети
Количество запущенных в эксплуатацию структурированных кабельных систем, информационно-транспортных магистралей на базе оптоволоконных линий связи
Штук
0
0
0
2
0
0
0
2
2
1
1
1
1
2.2.2.
Разработка рабочих проектов элементов системной инфраструктуры и единой городской информационно-транспортной сети
Количество разработанных рабочих проектов
Штук
0
0
0
2
0
0
0
3
2
2
0
0
1
2.2.3.
Приобретение, модернизация программно-технических комплексов информационных систем, приобретение средств вычислительной и оргтехники
Количество единиц приобретаемых программно-технических комплексов (в год)
Штук
0
0
0
40
0
0
0
57
62
58
64
45
60
2.2.4.
Создание масштабируемого хранилища данных для организации системы резервного копирования и резервного хранения информации
Количество масштабируемых хранилищ данных
Штук
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2.2.5.
Подключение и использование глобальной сети Интернет, оплата услуг передачи данных при связи с внешними абонентами, повышение надежности каналов связи
Пропускная способность канала в сеть Интернет без ограничения объема передаваемого трафика
Мбит/с
0
0
0
70
0
0
0
70
70
70
100
100
100
2.2.6.
Текущее сопровождение системной инфраструктуры и единой городской информационно-транспортной сети: администрирование, сервисное обслуживание и текущие аварийно-восстановительные работы оптических и проводных сетей передачи данных, монтаж технологического оборудования
Количество обслуживаемых оптических и проводных сетей передачи
Штук
0
0
0
24
0
0
0
24
25
25
28
28
30
2.2.7.
Текущее приобретение расходных материалов и комплектующих ко всем видам вычислительной и оргтехники
Количество единиц обслуживаемой вычислительной и оргтехники
Штук
0
0
0
817
0
0
0
837
891
888
938
940
945
2.2.8.
Текущий послегарантийный ремонт, диагностика и утилизация средств вычислительной и оргтехники
0
0
0
817
0
0
0
159
194
200
211
236
243
2.2.9.
Текущее обслуживание и ремонт копировально-множительной техники, услуги по заправке картриджей к лазерным принтерам и копировально-множительной техники
Количество единиц обслуживаемой копировально-множительной техники
Штук
0
0
0
168
0
0
0
187
195
211
210
219
225
2.2.10.
Мероприятия по обеспечению информационной безопасности, режимно-секретных мероприятий по аттестации выделенных помещений и поддержанию систем электронно-цифровой подписи
Количество аттестованных выделенных помещений
Штук
0
0
0
2
0
0
0
5
12
36
36
36
41
2.2.11.
Разработка, реализация и сопровождение мероприятий по обеспечению защиты персональных данных
Количество каналов связи и информационных систем. защищенных от несанкционированного доступа и имеющих защиту персональных данных
Штук
0
0
0
20
0
0
0
22
24
24
26
29
30
2.2.12.
Поставка неисключительных прав на программное обеспечение антивирусной защиты рабочих станций и серверов и мероприятия по антивирусной безопасности
Количество лицензий для организации антивирусной защиты рабочих станций и серверов
Штук
0
0
0
800
0
0
0
850
850
900
900
900
1000
2.3.
Развитие механизмов интерактивного взаимодействия с организациями и населением на основе широкого применения геоинформационных технологий в рамках создания и развития информационно-аналитических систем управления
Управление информатизации
2.3.1.
Сопровождение аппаратно-программного комплекса информационной системы ведения земельного и имущественного кадастров и системы обеспечения градостроительной деятельности на картографической основе, организация обучения пользователей и администраторов
Количество информационных подсистем, используемых для ведения земельного и имущественного кадастров и системы обеспечения градостроительной деятельности на картографической основе
Штук
0
0
0
3
0
0
0
3
3
3
4
4
5
2.3.2.
Проектирование, внедрение и сопровождение программно-технического комплекса для обеспечения функционирования жизнеобеспечивающих городских инженерных служб (ЖКХ, электро-, водо-, теплоснабжение и т.д.) и территориальных органов администрации на картографической основе
Количество информационных подсистем, используемых для обеспечения функционирования жизнеобеспечивающих городских инженерных служб (ЖКХ, электро-, водо-, теплоснабжение и т.д.) и территориальных органов администрации на картографической основе
Штук
0
0
0
2
0
0
0
2
2
2
1
1
3
2.3.3.
Создание и сопровождение информационной системы обработки планов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, предусматривающей расчет и анализ стоимости муниципальных услуг (работ), в том числе оказываемых муниципальными учреждениями юридическим и физическим лицам
Количество информационных систем обработки планов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности
Штук
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
2
2
2
3.
Подпрограмма № 3 "Материально-техническое обеспечение деятельности администрации города Кирова и содержание здания по ул. Воровского, 39"
3.1.
Обеспечение деятельности администрации города Кирова
3.1.1.
Материально-техническое обеспечение (включая комплекс услуг, коммунальных расходов, работ, поставки товаров)
Доля своевременно не исполненных заявок муниципальных служащих на обеспечение услугами связи
%
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
Объем потребляемого ресурса по каждому виду услуг связи:
Местная телефонная связь по цифровому потоку
Штук
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Постоянное пользование абонентской телефонной линией связи
Штук
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Пользование прямой телефонной линией связи
Км
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
МКУ "Служба хозяйственного обеспечения администрации города Кирова"
Междугородная телефонная связь
Мин.
43000
43600
43600
43800
43000
43600
43600
43800
174000
174000
174000
174000
174000
Международная телефонная связь
Мин.
125
125
125
125
125
125
125
125
500
500
500
500
500
Местная телефонная связь
Мин.
375000
375000
375000
375000
375000
375000
375000
375000
1400000
1400000
1400000
1400000
1400000
Подвижная радиотелефонная (мобильная) связь
Мин.
86250
86250
86250
86250
86250
86250
86250
86250
345000
345000
345000
345000
345000
Правительственная междугородная связь, подключений
Штук
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Подключение телевидения по кабельной сети связи, подключений
Штук
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
При расчетах применялись данные: объем здания 49100 куб. м; площадь здания 9125,4 кв. м; количество работающих сотрудников по штату - 375 чел.
Удельный объем потребления тепловой энергии в квартал
Ккал/куб. м
15,94
15,94
0
15,94
15,94
15,94
0
15,94
15,94
15,94
15,94
15,94
15,94
ОАО "КТК"
Удельный объем потребления электрической энергии в квартал
КВт.ч/чел.
227,5
227,5
227,5
227,5
227,5
227,5
227,5
227,5
227,5
227,5
227,5
227,5
227,5
ОАО "Кировэнергосбыт"
Удельный объем потребления воды в квартал
Куб. м/чел.
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
ОАО "ККС"
Доля дней в году содержания систем пожарной безопасности и охранной сигнализации в работоспособном состоянии (- 5 дней)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Количество замененных оконных (дверных) блоков из алюминия (дерева) на оконные (дверные) блоки из ПВХ (дерева) в служебных помещениях
Штук
0
5
5
0
0
5
5
0
21
24
14
12
12
Доля дней в году содержания системы видеонаблюдения и контроля доступа в здание в работоспособном состоянии (- 5 дней)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля дней в году содержания инженерных сетей и оборудования в работоспособном состоянии (- 11 дней)
%
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
МКУ "Служба хозяйственного обеспечения администрации города Кирова"
Количество замечаний муниципальных служащих к уборке служебных помещений
Штук
3
3
2
1
0
1
0
1
1
2
2
1
2
Доля дней в году содержания 1 лифта в работоспособном состоянии (- 5 дней)
%
98,6
98,6
98,6
98,6
98,6
98,6
98,6
98,6
98,6
98,6
98,6
98,6
98,6
Количество замечаний в зимний период от муниципальных служащих к уборке прилегающей территории, от водителей к дворовой территории
Штук
3
3
0
1
1
1
0
1
3
2
2
1
1
Количество проникновений посторонних в здание (на охраняемый объект) в рабочее и ночное время
Штук
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Уровень готовности охраны к действиям в чрезвычайных ситуациях по итогам тренировок и учений на охраняемом объекте
Оценка
Удовлетворительно
Удовлетворительно
Удовлетворительно
Удовлетворительно
Удовлетворительно
Удовлетворительно
Удовлетворительно
Удовлетворительно
Удовлетворительно
Удовлетворительно
Удовлетворительно
Удовлетворительно
Удовлетворительно
ФСБ, УМВД, МКУ "Служба хозяйственного обеспечения администрации города Кирова"
Количество фактов невозмещения утраченного имущества (автотранспортных средств) в случаях наступления страхового события
Штук
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Количество случаев претензий органов природоохраны к утилизации отходов
Штук
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Уровень удовлетворенности родственников погребенных Почетных граждан г. Кирова, граждан, работников администрации услугами в рамках ритуальных мероприятий
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Количество установленных кондиционеров воздуха в служебных помещениях
Штук
0
3
0
0
0
3
0
0
4
4
4
4
4
Доля основных средств, материалов, приходящихся на одного муниципального служащего (375 чел.) (310 + 340)
Руб./чел.
3156,8
3156,8
3156,8
3156,8
879,2
879,2
879,2
879,2
904,0
1012,5
1134,0
1270,1
1422,5
Доля исполненных заявок на обеспечение мягким инвентарем, хозяйственными материалами, канцелярскими принадлежностями и прочими материальными запасами
%
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
Уровень удовлетворенности муниципальных служащих качеством выполненных текущих ремонтов служебных помещений ремонтным звеном МКУ "Служба хозяйственного обеспечения"
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Количество замечаний от руководства администрации, от муниципальных служащих к работе лифтов, системы отопления, водоснабжения, электроснабжения, освещению помещений, функционированию санузлов
Штук
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
Количество замечаний от муниципальных служащих к обеспечению рабочего места (помещения) мебелью, жалюзи (шторами, гардинами), мягким инвентарем, канцелярскими принадлежностями, бумагой
Штук
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1.2.
Транспортное обеспечение
Доля удовлетворенных заявок по обеспечению транспортными средствами муниципальных служащих
%
97
97
97
97
97
97
97
97
98
98
98
98
98
МКУ "Служба хозяйственного обеспечения администрации города Кирова"
Общий пробег транспортных средств в месяц
Км
36500
36500
36500
36500
36500
36500
36500
36500
36890
37450
37800
38340
38670
Количество транспортных средств
Единиц
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
Коэффициент выпуска на линию транспортных средств
0,75
0,78
0,81
0,8
0,76
0,76
0,78
0,78
0,78
0,79
0,78
0,78
0,78
Коэффициент технической готовности автотранспортных средств
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
Количество введенных в эксплуатацию новых автомобилей
Штук
15
15
17
17
17
17
19
19
21
24
27
30
33
Количество автомобилей, оснащенных системой контроля ГЛОНАСС
Штук
17
17
17
17
15
15
18
18
19
20
21
22
23
Содержание одной единицы транспортного средства в квартал
Руб./ед.
59434,10
59134,10
40635,00
40635,00
40633,33
40633,33
40633,33
40633,33
50500,00
50590,00
51400,00
51650,00
52000,00
Расход топлива на 100 км пробега
Л/100 км
14
13
13
14
14,5
13,5
13,5
14,5
14
14
14
14
14
Количество случаев невыхода автотранспорта на линию
Штук
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2.
Обеспечение деятельности МКУ "Служба хозяйственного обеспечения администрации города Кирова"
3.2.1.
Оплата труда работников МКУ "Служба хозяйственного обеспечения администрации города Кирова"
Перечисление зарплат на банковские пластиковые электронные карты
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Отсутствие ошибок по начислениям зарплат, прочим выплатам
Штук
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Отсутствие задержек со стороны работников бухгалтерии по выплатам зарплат, прочим выплатам
Штук
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2.2.
Материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "Служба хозяйственного обеспечения администрации города Кирова"
Обеспеченность учреждения оргтехникой, программным продуктом, материальными средствами, оборудованием для выполнения возложенных Уставом учреждения задач
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Обеспеченность водительского состава денежными средствами по найму жилых помещений в служебных командировках
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.
Подпрограмма № 4 "Организация работы с документами в администрации города Кирова"
4.1.
Обеспечение единого порядка документирования, эффективного контроля исполнения документов и поручений, контроля за правильностью оформления и формирования дел, подлежащих сдаче в архив
Управление делопроизводства и архива
4.1.1.
Документационное обеспечение управления
Ежедневные прием и отправка почтовой корреспонденции
Рабочих дней
57
60
66
64
57
63
66
66
250
250
250
250
250
4.2.
Осуществление комплекса мероприятий по протокольно-организационному обеспечению администрации города
4.2.1.
Организационное обеспечение деятельности администрации города
Мероприятия, связанные с участием представителей органов местного самоуправления
Штук
10
10
10
10
10
10
10
10
40
40
40
40
40
4.2.2.
Обеспечение приемов делегаций, проведение официальных встреч
Официальные мероприятия, направленные на установление и (или) поддержание взаимного сотрудничества в интересах муниципального образования
Штук
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4.2.3.
Информирование населения о вкладе Почетных граждан в развитие города
Количество изготовленных оригинал-макетов
Штук
1
1
1
2
1
1
1
1
Количество изготовленных оригинал-макетов
Штук
1
1
Городской совет ветеранов
4.3.
Формирование архива муниципального образования "Город Киров"
Управление делопроизводства и архива
4.3.1.
Организация работы муниципального архива
Количество исполненных запросов
Штук
0
0
0
10
15
15
15
15
60
60
60
60
60
5.
Подпрограмма № 5 "Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования "Город Киров"
5.1.
Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров через развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих
Отдел муниципальной службы и кадров
5.1.1.
Организация профессиональной подготовки: повышение квалификации, профессиональная переподготовка, обучение по профильным направлениям деятельности (тематические семинары, конференции и др.)
Количество муниципальных служащих администрации города, прошедших профессиональную подготовку, в т.ч. повышение квалификации и обучение по профильным направлениям
Чел.
10
20
20
20
20
30
25
25
110
110
110
110
110
Отдел муниципальной службы и кадров
Количество муниципальных служащих ТУ администрации города, прошедших профессиональную подготовку, в т.ч. повышение квалификации и обучение по профильным направлениям
Чел.
5
10
5
10
10
10
10
10
45
45
45
45
45
Количество муниципальных служащих финансового управления, принявших участие в тематических семинарах
Чел.
8
Финансовое управление
Количество муниципальных служащих финансового управления, прошедших профессиональную подготовку, в т.ч. повышение квалификации по финансовой работе
Чел.
2
3
3
5.2.
Стимулирование и мотивация, повышение престижа и открытости муниципальной службы
Отдел муниципальной службы и кадров
5.2.1.
Проведение медицинской диспансеризации с заключением об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы
Доля муниципальных служащих, прошедших медицинскую диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы, от числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации
%
0
0
100%
100%
0
100%
0
100%
100%
100%
100%
100%
100%
6.
Подпрограмма № 6 "Совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений"
6.1.
Техническое сопровождение закупок
Количество проведенных процедур закупок
Лотов
150
400
700
600
400
550
500
400
1850
1850
1850
1850
1850
МБУ "Центр проведения торгов и энергоэффективности"
Своевременность опубликования предусмотренной законодательством информации о закупках
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7.
Отдельные мероприятия
7.1.
Реализация отдельных мероприятий по повышению эффективности деятельности функциональных (отраслевых), территориальных органов администрации города
7.1.1.
Содержание и обеспечение деятельности территориальных органов администрации города
Количество сотрудников органа местного самоуправления
Чел.
67,75
67,75
67,75
67,75
67,75
67,75
67,75
67,75
67,75
67,75
67,75
67,75
67,75
Территориальное управление по Ленинскому району
Количество сотрудников органа местного самоуправления
Чел.
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
Территориальное управление по Октябрьскому району
Количество сотрудников органа местного самоуправления
Чел.
36
36
36
36
37
37
37
37
38
38
39
39
40
Территориальное управление по Первомайскому району
Количество сотрудников органа местного самоуправления
Чел.
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
Территориальное управление по Нововятскому району
7.1.2.
Обеспечение хозяйственного обслуживания аппарата управления территориальных органов администрации города
Количество объектов, подлежащих обслуживанию
Единиц
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Территориальное управление по Ленинскому району
Количество объектов, подлежащих обслуживанию
Единиц
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Территориальное управление по Октябрьскому району
Количество объектов, подлежащих обслуживанию
Кв. м
2298,095
2298,095
2298,095
2298,095
2298,095
2298,095
2298,095
2298,095
2298,095
2298,095
2298,095
2298,095
2298,095
Территориальное управление по Первомайскому району
Количество объектов, подлежащих обслуживанию
Единиц
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Территориальное управление по Нововятскому району
7.1.3.
Отношение численности работающих в аппарате управления к численности населения района
Доля работающих в аппарате управления (справочно: численность населения района - 208,0 тыс. чел.)
%
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
Территориальное управление по Ленинскому району
Доля работающих в аппарате управления (справочно: численность населения района - 161,0 тыс. чел.)
%
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
0,033
Территориальное управление по Октябрьскому району
Доля работающих в аппарате управления (справочно: численность населения района - 77,5 тыс. чел.)
%
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,048
0,049
0,050
0,050
0,052
Территориальное управление по Первомайскому району
Доля работающих в аппарате управления (справочно: численность населения района - 47,0 тыс. чел.)
%
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060
Территориальное управление по Нововятскому району
7.2.
Реализация отдельных мероприятий по обеспечению потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержке граждан
7.2.1.
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Численность лиц, замещавших муниципальные должности, получающих ежемесячную доплату к государственной пенсии
Чел.
73
73
73
73
75
75
75
75
77
77
77
77
77
Территориальное управление по Ленинскому району
Численность лиц, замещавших муниципальные должности, получающих ежемесячную доплату к государственной пенсии
Чел.
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
Территориальное управление по Октябрьскому району
Численность лиц, замещавших муниципальные должности, получающих ежемесячную доплату к государственной пенсии
Чел.
40
40
40
40
42
42
42
42
44
46
46
46
46
Территориальное управление по Первомайскому району
Численность лиц, замещавших муниципальные должности, получающих ежемесячную доплату к государственной пенсии
Чел.
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
Территориальное управление по Нововятскому району
7.2.2.
Поддержка социально ориентированных организаций, осуществляющих деятельность по поддержке и защите ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Количество проводимых мероприятий
Единиц
3
3
3
3
3
3
3
3
12
12
12
12
12
Территориальное управление по Ленинскому району
Количество проводимых мероприятий
Единиц
15
30
15
19
15
30
15
19
79
79
79
79
79
Территориальное управление по Октябрьскому району
Количество первичных ветеранских организаций в Первомайском районе
Единиц
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
Территориальное управление по Первомайскому району
Количество проводимых мероприятий без дополнительного финансирования
Единиц
115
120
95
100
117
124
97
102
445
447
448
449
450
Количество участников проводимых мероприятий без дополнительного финансирования
Чел.
3300
2900
1200
2600
3400
3100
1300
2700
10550
10600
10650
10700
10750
Количество проводимых мероприятий
Единиц
85
94
114
124
85
94
114
124
417
417
417
417
417
Территориальное управление по Нововятскому району
------------------------------------------------------------------