Постановление Правительства Кировской области от 12.11.2014 N 9/120 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования за 9 месяцев 2014 года"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2014 г. № 9/120
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА
Рассмотрев представленный государственным некоммерческим финансово-кредитным учреждением Кировский областной территориальный фонд обязательного медицинского страхования отчет об исполнении бюджета Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее - Фонд) за 9 месяцев 2014 года, Правительство Кировской области отмечает, что в отчетном периоде на территории области обеспечена реализация Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (далее - Территориальная программа), утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 24.12.2013 № 241/910 "Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".
Исполнение бюджета Фонда осуществлялось в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом на I, II и III кварталы 2014 года.
За 9 месяцев 2014 года поступление доходов в бюджет Фонда составило 7850,3 млн. рублей, или 74,8% к утвержденным годовым бюджетным назначениям. Поступления межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и областного бюджета составили 7772,3 млн. рублей, или 75,1% от годового плана.
Расходы бюджета Фонда за 9 месяцев 2014 года исполнены на 72,6% к годовому плану, или в сумме 7814,7 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы возросли на 1%, или на 79,5 млн. рублей. Процент освоения годовых ассигнований увеличился на 1,1 пункта.
На оплату медицинской помощи в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования направлено 7706,7 млн. рублей, или 72,8% от утвержденных годовых назначений, в том числе на дополнительные виды и условия оказания медицинской помощи, не установленные базовой программой обязательного медицинского страхования (оплату медицинской помощи при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, психических расстройствах, расстройствах поведения и наркологических заболеваниях, кроме специализированной, оплату высокотехнологичной медицинской помощи, специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи, скорой медицинской помощи гражданам без предъявления полиса обязательного медицинского страхования), направлено 193,8 млн. рублей.
По состоянию на 1 октября 2014 года нормированный страховой запас финансовых средств Фонда сформирован в объеме 634,1 млн. рублей, из них 634,1 млн. рублей использовано на цели, предусмотренные статьей 14 Закона Кировской области от 09.12.2013 № 353-ЗО "О бюджете Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов". На рассмотрение Законодательного Собрания Кировской области внесен проект закона Кировской области "О внесении изменений в Закон Кировской области "О бюджете Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", в котором предусмотрено увеличение суммы нормированного страхового запаса до 800 млн. рублей.
На основании изложенного и в соответствии с пунктом 8 статьи 24 Закона Кировской области от 24.10.2013 № 336-ЗО "О бюджетном процессе в Кировской области" Правительство Кировской области постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования за 9 месяцев 2014 года (далее - отчет) согласно приложению.
2. Направить отчет в Законодательное Собрание Кировской области и Контрольно-счетную палату Кировской области.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на и.о. заместителя Председателя Правительства области Матвеева Д.А.
Губернатор -
Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ
Приложение
Утвержден
постановлением
Правительства области
от 12 ноября 2014 г. № 9/120
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА
За 9 месяцев 2014 года бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования по доходам исполнен в сумме 7850315,5 тыс. рублей, по расходам - в сумме 7814662,1 тыс. рублей, с профицитом в сумме 35653,4 тыс. рублей со следующими показателями:
объемом поступления доходов бюджета Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования за 9 месяцев 2014 года согласно приложению № 1;
ведомственной структурой расходов бюджета Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования за 9 месяцев 2014 года согласно приложению № 2;
объемом использованных средств нормированного страхового запаса - 634144,3 тыс. рублей.
Приложение № 1
к отчету
ОБЪЕМ
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КИРОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА
Код классификации доходов бюджетов
Наименования статей и подстатей классификации доходов бюджетов
Утверждено (тыс. рублей)
Факт (тыс. рублей)
Процент исполнения (%)
000 1 00 00000 00 0000 000
Налоговые и неналоговые доходы
147674,7
78255,7
53,0
000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
207,7
246,4
118,6
395 1 13 02000 00 0000 130
Доходы от компенсации затрат государства
207,7
246,4
118,6
395 1 13 02990 00 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат государства
207,7
246,4
118,6
395 1 13 02999 09 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
207,7
246,4
118,6
000 1 16 00000 00 0000 000
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
9667,0
7359,4
76,1
395 1 16 21000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
2237,0
2267,1
101,3
395 1 16 21090 09 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
2237,0
2267,1
101,3
395 1 16 32000 00 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
4100,0
1808,0
44,1
395 1 16 32000 09 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
4100,0
1808,0
44,1
395 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
3330,0
3284,3
98,6
395 1 16 90090 09 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
3330,0
3284,3
98,6
000 1 17 00000 00 0000 000
Прочие неналоговые доходы
137800,0
70649,9
51,3
395 1 17 01090 09 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
0,0
31,7
0,0
395 1 17 06000 00 0000 180
Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов
137800,0
70618,2
51,2
395 1 17 06040 09 0000 180
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования
137800,0
70618,2
51,2
000 2 00 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления
10343346,5
7772059,8
75,1
000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
10343608,4
7772321,7
75,1
395 2 02 05000 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов
10343608,4
7772321,7
75,1
395 2 02 05200 00 0000 151
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов
409913,4
307435,0
75,0
395 2 02 05202 09 0000 151
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования
130731,1
98048,3
75,0
395 2 02 05203 09 0000 151
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования
279182,3
209386,7
75,0
395 2 02 05800 09 0000 151
Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
9933695,0
7439021,1
74,9
395 2 02 05812 09 0000 151
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации
9918695,0
7439021,1
75,0
395 2 02 05813 09 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам
15000,0
0,0
0,0
395 2 02 05999 09 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
0,0
25865,6
0,0
000 2 18 00000 00 0000 000
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
20212,6
20212,6
100,0
395 2 18 00000 00 0000 151
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
20212,6
20212,6
100,0
395 2 18 06000 00 0000 151
Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
20212,6
20212,6
100,0
395 2 18 06040 09 0000 151
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
20212,6
20212,6
100,0
000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
- 20474,5
- 20474,5
100,0
395 2 19 06000 00 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов
- 20474,5
- 20474,5
100,0
395 2 19 06020 00 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов в бюджеты субъектов Российской Федерации
- 39,5
- 39,5
100,0
395 2 19 06024 09 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
- 39,5
- 39,5
100,0
395 2 19 06080 00 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
- 20435,0
- 20435,0
100,0
395 2 19 06080 09 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
- 20435,0
- 20435,0
100,0
Всего доходов
10491021,2
7850315,5
74,8
Приложение № 2
к отчету
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА
Наименование
Код главного распорядителя бюджета
Раздел
Подраздел
Целевая статья расхода
Вид расхода
Утверждено сводной бюджетной росписью (тыс. рублей)
Факт (тыс. рублей)
Процент исполнения (%)
Кировский областной территориальный фонд обязательного медицинского страхования
395
10761336,7
7814662,1
72,6
Общегосударственные вопросы
395
01
00
63928,4
36914,3
57,7
Другие общегосударственные вопросы
395
01
13
63928,4
36914,3
57,7
Непрограммные направления расходов
395
01
13
33 0 0000
63928,4
36914,3
57,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
395
01
13
33 0 0059
63928,4
36914,3
57,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
395
01
13
33 0 0059
100
44067,9
24906,7
56,5
Закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
395
01
13
33 0 0059
200
19727,4
11992,0
60,8
Иные бюджетные ассигнования
395
01
13
33 0 0059
800
133,1
15,6
11,7
Здравоохранение
395
09
00
10682408,3
7777747,8
72,8
Другие вопросы в области здравоохранения
395
09
09
10682408,3
7777747,8
72,8
Государственная программа Кировской области "Развитие здравоохранения"
395
09
09
01 0 0000
10584684,9
7706733,6
72,8
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
395
09
09
01 Я 0000
10584684,9
7706733,6
72,8
Выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования
395
09
09
01 Я 5093
10584684,9
7706733,6
72,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
395
09
09
01 Я 5093
300
10584684,9
7706733,6
72,8
Непрограммные направления расходов
395
09
09
33 0 0000
97723,4
71014,2
72,7
Непрограммные мероприятия (мероприятия, не включенные в государственные программы)
395
09
09
33 0 5093
97723,4
71014,2
72,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
395
09
09
33 0 5093
300
97723,4
71014,2
72,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
395
14
00
15000,0
0,0
0,0
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
395
14
03
01 Я 0000
15000,0
0,0
0,0
Единовременная компенсационная выплата медицинским работникам
395
14
03
01 Я 5136
15000,0
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты
395
14
03
01 Я 5136
500
15000,0
0,0
0,0
------------------------------------------------------------------