Постановление администрации города Кирова от 10.09.2014 N 3838-П "Об утверждении Плана мероприятий "Изменения в отрасли образования муниципального образования "Город Киров", направленные на повышение ее эффективности"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 2014 г. № 3838-П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛИ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД КИРОВ", НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ"
В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", распоряжением Правительства Кировской области от 29.05.2014 № 138 "О внесении изменения в распоряжение Правительства Кировской области от 28.02.2013 № 41" администрация города Кирова постановляет:
1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отрасли образования муниципального образования "Город Киров", направленные на повышение ее эффективности" (далее - план). Прилагается.
2. Департаменту образования администрации города Кирова (Кодачигов В.Л.) обеспечить реализацию плана.
3. Управлению организационно-информационного обеспечения администрации города Кирова (Предко С.Н.) опубликовать постановление в газете "Наш Город. Газета муниципального образования "Город Киров".
4. Управлению делопроизводства и архива администрации города Кирова (Воробьева Т.А.) разместить постановление на официальном сайте администрации города Кирова.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Кирова Шумайлову С.В.
Глава администрации
города Кирова
Д.Н.ДРАНЫЙ
Утвержден
постановлением
администрации г. Кирова
от 10 сентября 2014 г. № 3838-П
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛИ
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КИРОВ",
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ"
1. Изменения в дошкольном образовании,
направленные на повышение эффективности и качества услуг
в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода
к эффективному контракту
1.1. Основные направления
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:
реализацию мероприятий по модернизации муниципальных систем дошкольного образования;
мониторинг и оценку эффективности реализации программ (проектов) по модернизации муниципальных систем дошкольного образования;
создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;
мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления;
внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:
кадровое обеспечение системы дошкольного образования;
осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда не более 40 процентов;
разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя:
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования;
информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.
1.2. Ожидаемые результаты
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошкольного образования, предусматривает обеспечение детей возможностью получать услуги дошкольного образования (соответствующей услугой должны быть охвачены все заявившие о потребности в ее получении), в том числе за счет развития вариативных форм и негосударственного сектора дошкольного образования.
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение качества услуг дошкольного образования, предусматривает:
обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований федерального государственного стандарта дошкольного образования;
обеспечение открытости результатов деятельности организаций дошкольного образования с учетом показателей эффективности их деятельности;
обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых педагогов для работы в дошкольном образовании с учетом эффективного контракта и внедрения профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".
Кроме того, в рамках предоставления в 2014 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы "Организация предоставления дошкольного образования в муниципальном образовании "Город Киров" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Киров" в 2014 - 2020 годах при реализации комплекса дополнительных мероприятий по модернизации муниципальной системы дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования муниципального образования "Город Киров", будет создано за счет строительства зданий дошкольных образовательных организаций 700 мест.
1.3. Основные количественные характеристики
системы дошкольного образования
№ п/п
Количественные характеристики
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций, получающих дошкольное образование
тыс. человек
25,55
26,6
27,26
28,8
28,8
28,8
в том числе численность воспитанников в возрасте 3 - 7 лет
тыс. человек
23,3
24,4
24,5
26,0
26,0
26,0
2.
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования
тыс. человек
0,223
0,4
0,2
-
-
-
3.
Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника
человек
9,4
9,5
9,5
9,6
9,6
9,6
4.
Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего,
в том числе:
тыс. мест
0,77
0,70
0,66
1,54
-
-
количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования:
тыс. мест
0,77
0,70
0,66
1,54
-
-
в том числе:
высокозатратные места (строительство и пристрой)
тыс. мест
-
0,70
0,20
1,54
0
0
иные формы создания мест
тыс. мест
0,77
-
0,46
-
-
-
1.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг
в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами
перехода к эффективному контракту
№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственные исполнители
Сроки реализации
Показатели
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации
1.
Реализация мероприятий по модернизации муниципальных систем дошкольного образования
департамент образования администрации города Кирова, администрация города Кирова
2014 год
доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) в 2016 году составит 100%
2.
Мониторинг и оценка эффективности реализации программ (проектов) по модернизации муниципальных систем дошкольного образования
департамент образования администрации города Кирова
2014 - 2018 годы
доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году) в 2016 году составит 100%
3.
Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования:
администрация города Кирова, департамент образования администрации города Кирова
строительство и пристрой зданий
администрация города Кирова
2013 - 2015 годы
предусмотрено создание 900 мест за счет строительства и пристроя зданий
реконструкция функционирующих дошкольных организаций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций
департамент образования администрации города Кирова
2013 - 2015 годы
предусмотрено создание 1230 мест за счет реконструкции функционирующих дошкольных организаций, возврата и реконструкции ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций
4.
Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления
департамент образования администрации города Кирова
2014 - 2018 годы
отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году, в 2016 году составит 100%
5.
Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, в том числе актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии со стандартами дошкольного образования
департамент образования администрации города Кирова с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций
2014 год
удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в 2017 году составит 100%
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
6.
Кадровое обеспечение системы дошкольного образования:
департамент образования администрации города Кирова с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций
подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования с учетом внедрения профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"
2014 - 2018 годы
удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, прошедших переподготовку или повышение квалификации по указанному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования в 2018 году составит 100%
7.
Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда не более 40 процентов:
департамент образования администрации города Кирова
оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенным указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений
департамент образования администрации города Кирова
2014 - 2018 годы
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Кировской области в 2014 году составит 100%;
численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника в 2018 году составит 9,6
8.
Внедрение системы оценки качества дошкольного образования:
департамент образования администрации города Кирова с участием руководителей дошкольных образовательных организаций
реализация мероприятий по развитию системы независимой оценки качества работы образовательных организаций
департамент образования администрации города Кирова с участием руководителей дошкольных образовательных организаций
2014 - 2018 годы
оценка деятельности в 100% муниципальных дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования
разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников
департамент образования администрации города Кирова с участием руководителей дошкольных образовательных организаций
2014 - 2018 годы
в 100% организаций дошкольного образования утверждены показатели эффективности деятельности, их руководителей и основных категорий работников
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
9.
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе дошкольного образования:
департамент образования Кировской области, департамент образования администрации города Кирова с участием руководителей дошкольных образовательных организаций
совершенствование действующих моделей аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт
департамент образования Кировской области, департамент образования администрации города Кирова с участием руководителей дошкольных образовательных организаций
2014 - 2018 годы
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Кировской области в 2014 году составит 100%;
доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория, в 2018 году составит 58%
проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт
департамент образования Кировской области, департамент образования администрации города Кирова с участием руководителей дошкольных образовательных организаций
2014 - 2018 годы
проводится аттестация педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт
планирование дополнительных расходов областного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
департамент образования Кировской области, департамент образования администрации города Кирова
2014 - 2018 годы
планируются дополнительные расходы на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций
10.
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования, в том числе проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора
департамент образования Кировской области, департамент образования администрации города Кирова
2014 - 2018 годы
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Кировской области в 2014 году составит 100%
1.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг
в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами
перехода к эффективному контракту
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Результаты
1.
Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования
%
99,0
99,0
100
100
100
100
100% детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в предоставлении дошкольного образования и поставленных на учет по получению соответствующей услуги, будет предоставлена возможность получения дошкольного образования к концу 2015 года
2.
Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования
%
-
100
100
100
100
100
в 100% дошкольных образовательных организаций будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, к 2018 году
3.
Удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных организаций в общей численности детей дошкольных образовательных организаций
%
1,9
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
100% детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в предоставлении дошкольного образования и поставленных на учет по получению соответствующей услуги, будет предоставлена возможность получения дошкольного образования
4.
Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании в Кировской области
не менее %
98,4
100
100
100
100
100
средняя заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования будет соответствовать средней заработной плате организаций общего образования в Кировской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования
5.
Доля педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций
%
100
100
100
100
100
100
100% педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций пройдут повышение квалификации или профессиональную переподготовку
6.
Повышение доли молодых педагогов до 35 лет со стажем работы в общем числе педагогов
%
29,0
29,0
29,5
29,5
30,0
30,0
постепенно увеличится доля молодых педагогов (со стажем работы до 5 лет) в общем числе педагогов к 2018 году до 30%
7.
Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория
%
57,8
57,8
57,9
58
58
58
доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория, к 2018 году составит 58%
8.
Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций
%
34
34,5
34,5
34,8
35
35
удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет к 2018 году составит 35%
9.
Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет)
%
10,5
10,5
11,0
11,3
11,5
11,8
охват детей в возрасте от 0 до 3 лет дошкольными образовательными организациями к 2018 году составит 11,8%
10.
Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году
%
22,0
22,0
22,5
22,8
23,0
23,2
отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году, к 2018 году составит 23,2%
11.
Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций
%
56,3
56,3
56,0
55,8
55,3
55,0
удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций к 2018 году составит 55%
1.6. Показатели повышения заработной платы
педагогических работников образовательных организаций,
реализующих программу дошкольного образования
№ п/п
Наименование показателей
2013 год (факт)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Норматив числа воспитанников в возрасте 3 - 7 лет дошкольных образовательных организаций, охваченных программами дошкольного образования, на 1 педагогического работника
9,4
9,5
9,5
9,6
9,6
9,6
2.
Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций, получающих дошкольное образование, тыс. человек
25,55
26,6
27,26
28,8
28,8
28,8
3.
Среднесписочная численность отдельной категории работников, тыс. человек
2,71
2,84
2,86
3,01
3,01
3,01
4.
Средняя заработная плата отдельной категории работников, рублей
18 049
19 875
21 423
22 798
26 694
29 600
5.
Темп роста к предыдущему году, %
-
110,1
107,8
106,4
117,1
110,9
6.
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
7.
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
8.
Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей
764 213,4
881 896,7
957 306,3
1 072 141,7
1 255 361,0
1 392 051,0
9.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, тыс. рублей
-
117 683,3
193 092,9
307 928,3
491 147,6
627 837,6
в том числе:
9.1.
За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей
-
100 927,2
174 904,1
287 557,6
467 295,7
601 388,6
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
-
-
-
-
-
-
от реструктуризации сети, тыс. рублей
-
-
-
-
-
-
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, тыс. рублей
-
-
-
-
-
-
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
-
-
-
-
-
-
9.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей
-
16 756,1
18 188,8
20 370,7
23 851,9
26 449,0
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. рублей (подпункты 9.1, 9.2)
-
117 683,3
193 092,9
307 928,3
491 147,6
627 837,6
2. Изменения в общем образовании, направленные на повышение
эффективности и качества услуг в сфере образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
2.1. Основные направления
Достижение новых качественных образовательных результатов включает в себя:
комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС);
реализацию мероприятий, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях;
корректировку основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом внедрения ФГОС;
разработку и реализацию комплексной программы повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций, направленной в том числе на овладение ими современными образовательными технологиями и методиками обучения и воспитания, знаниями, умениями и навыками в целях обеспечения инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и реализации адаптированных образовательных программ.
Обеспечение доступности качественного образования включает в себя:
развитие системы независимой оценки качества общего образования;
осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя из предельной доли на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40 процентов.
Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования;
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования.
2.2. Ожидаемые результаты
Достижение новых качественных образовательных результатов предусматривает:
обеспечение обучения всех школьников по новым ФГОС;
внедрение профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)";
повышение качества подготовки российских школьников, которое оценивается в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.
Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности.
Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых педагогов для работы в школе.
2.3. Основные количественные характеристики
системы общего образования
№ п/п
Количественные характеристики
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Численность обучающихся в общеобразовательных организациях
тыс. человек
41,7
42,5
43,8
45,5
45,5
45,5
2.
Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника
человек
15,2
15,5
15,9
16,2
16,2
16,2
3.
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций
%
40,4
40,4
40,3
40,2
40,1
40,0
4.
Удельный вес численности обучающихся в организациях общего образования, обучающихся по новым ФГОС
%
34
45
55
65
73
83
5.
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационные категории
%
62,3
62,8
62,8
62,8
62,8
62,8
6.
Удельный вес численности обучающихся на уровне среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей численности обучающихся на уровне среднего общего образования
%
100
100
100
100
100
100
2.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг
в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода
к эффективному контракту
№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственные исполнители
Сроки реализации
Показатели
Достижение новых качественных образовательных результатов
1.
Создание условий для осуществления комплекса мероприятий по внедрению ФГОС:
департамент образования города Кирова с участием руководителей организаций, осуществляющих подготовку по повышению квалификации педагогических работников, руководителей и педагогических работников образовательных организаций общего образования
удельный вес численности обучающихся в организациях общего образования, обучающихся по новым ФГОС, в 2018 году достигнет 90%; отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ в 2018 году достигнет 1,6
начального общего образования
2014 год
основного общего и среднего общего образования
2014 - 2018 годы
2.
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях
департамент образования города Кирова с участием руководителей образовательных организаций общего образования
2014 - 2018 годы
удельный вес численности обучающихся на уровне среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей численности обучающихся на уровне среднего общего образования составляет 100%
3.
Разработка и реализация комплексной программы повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций, направленной в том числе на овладение современными образовательными технологиями и методиками обучения и воспитания, знаниями, умениями и навыками в целях обеспечения инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и реализации адаптированных образовательных программ:
департамент образования города Кирова с участием руководителей организаций, осуществляющих подготовку по повышению квалификации педагогических работников, руководителей и педагогических работников образовательных организаций общего образования
удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам среднего профессионального педагогического образования и высшего профессионального педагогического образования, а также по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников
реализация программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров
2017 - 2018 годы
Обеспечение доступности качественного образования
4.
Развитие системы независимой оценки качества общего образования:
департамент образования города Кирова с участием руководителей образовательных организаций общего образования
в 100% муниципальных общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования
корректировка показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников
2014 - 2018 годы
5.
Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя из предельной доли на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40 процентов:
департамент образования города Кирова с участием руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций
2014 - 2018 годы
отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Кировской области составит не менее 100%;
удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций в 2018 году составит не менее 20,8%
оптимизация сети общеобразовательных организаций и оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников
Введение эффективного контракта в общем образовании
6.
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования:
департамент образования города Кирова с участием руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций
отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Кировской области составит не менее 100%;
удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций в 2018 году составит не менее 20,8%;
доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационные категории, в общей численности педагогических работников в 2018 году составит 62,8%
внедрение эффективного контракта в общем образовании
2014 год
планирование дополнительных расходов областного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
департамент образования Кировской области, департамент образования города Кирова
2014 - 2018 годы
7.
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования:
департамент образования города Кирова
в 100% общеобразовательных организаций заключен трудовой договор с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с типовой формой договора
проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора
2014 - 2018 годы
2.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг
в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода
к эффективному контракту
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Результаты
1.
Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ
1,7
1,67
1,64
1,6
1,6
1,60
к 2018 году улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты ЕГЭ
2.
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций
%
20,8
20,8
20,8
20,8
20,8
20,8
численность учителей в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 16,2% в общей численности учителей общеобразовательных организаций
3.
Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Кировской области
не менее %
97,3
100
100
100
100
100
средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100% средней заработной платы в Кировской области
2.6 Показатели повышения заработной платы
педагогических работников общеобразовательных организаций
№ п/п
Наименование показателей
2013 год (факт)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Норматив числа обучающихся в общеобразовательных организациях на 1 педагогического работника
15,2
15,5
15,9
16,2
16,2
16,2
2.
Численность обучающихся в общеобразовательных организациях, тыс. человек
41,7
42,5
43,8
45,5
45,5
45,5
3.
Среднесписочная численность отдельной категории работников, тыс. человек
2,7
2,7
2,7
2,8
2,8
2,8
4.
Средняя заработная плата отдельной категории работников, рублей
20 150
22 776
24 955
27 222
31 276
34 687
5.
Темп роста к предыдущему году, %
-
113,0
109,5
109,1
114,9
110,9
6.
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
7.
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
8.
Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей
865 135,2
978 593,6
1 072 238,9
1 190 896
1 368 243,3
1 517 462,8
9.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, тыс. рублей
-
113 458,4
207 103,7
325 760,8
503 108,1
652 327,6
в том числе:
9.1.
За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. рублей
-
102 008,8
194 558,5
311 827,3
487 099,6
634 573,3
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
-
-
-
-
-
-
от реструктуризации сети, тыс. рублей
-
-
-
-
-
-
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, тыс. рублей
-
-
-
-
-
-
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
-
-
-
-
-
-
9.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей
-
11 449,5
12 545,2
13 933,5
16 008,4
17 754,3
9.3.
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей
-
-
-
-
-
-
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. рублей (подпункты 9.1, 9.2, 9.3)
-
113 458,4
207 103,7
325 760,8
503 108,1
652 327,6
3. Изменения в дополнительном образовании детей,
направленные на повышение эффективности и качества услуг
в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода
к эффективному контракту
3.1. Основные направления
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:
реализацию концепции развития дополнительного образования детей;
совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;
распространение современных (в том числе сетевых) областной и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;
развитие системы независимой оценки качества дополнительного образования детей.
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию областных мероприятий по выявлению и развитию молодых талантов.
Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:
внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей;
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей;
обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей;
информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей.
3.2. Ожидаемые результаты
К концу 2018 года не менее 87,1% детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.
3.3. Основные количественные характеристики
системы дополнительного образования детей
№ п/п
Количественные характеристики
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей
тыс. человек
0,297
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
2.
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в расчете на одного педагогического работника
человек
55,6
56,5
58,9
58,9
58,9
58,9
3.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества
услуг в сфере дополнительного образования детей,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственные исполнители
Сроки реализации
Показатели
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
1.
Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей:
департамент образования администрации города Кирова, управление культуры администрации города Кирова, управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Кирова
доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет составит 87,1%
приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов на федеральном уровне)
департамент образования администрации города Кирова, управление культуры администрации города Кирова, управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Кирова
2015 - 2016 годы
не менее 30% организаций дополнительного образования детей приведены в нормативное состояние (от общего количества организаций дополнительного образования, имеющих лицензию)
осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию сети образовательных организаций дополнительного образования
департамент образования администрации города Кирова, управление культуры администрации города Кирова, управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Кирова
2014 - 2018 годы
средняя заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей составит не менее 100% к средней заработной плате учителей Кировской области к 2018 году
2.
Распространение современных (в том числе сетевых) областной и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей
департамент образования администрации города Кирова, управление культуры администрации города Кирова, управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Кирова
2015 - 2017 годы
доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет составит 87,1%
3.
Развитие системы независимой оценки качества дополнительного образования детей:
департамент образования администрации города Кирова, управление культуры администрации города Кирова, управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Кирова
оценка деятельности 100% муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей
разработка (изменение) и утверждение показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников
департамент образования администрации города Кирова, управление культуры администрации города Кирова, управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Кирова
2013 - 2015 годы
в 100% организаций дополнительного образования детей утверждены показатели эффективности деятельности самих организаций, их руководителей и основных категорий работников
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению
4.
Реализация мероприятий по выявлению и развитию молодых талантов
департамент образования администрации города Кирова, управление культуры администрации города Кирова, управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Кирова
2013 - 2018 годы
удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования составит 46%
Введение эффективного контракта в дополнительном образовании
5.
Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей:
департамент образования администрации города Кирова, управление культуры администрации города Кирова, управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Кирова, образовательные организации дополнительного образования детей
2013 - 2018 годы
средняя заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей составит не менее 100% к средней заработной плате учителей Кировской области к 2018 году
разработка и апробация эффективного контракта в дополнительном образовании детей
департамент образования администрации города Кирова, управление культуры администрации города Кирова, управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Кирова, образовательные организации дополнительного образования детей
2015 год
модели эффективного контракта апробированы и внедрены в 100% организаций дополнительного образования детей
осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала; дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40%
департамент образования администрации города Кирова, управление культуры администрации города Кирова, управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Кирова, образовательные организации дополнительного образования детей
2014 - 2018 годы
отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей Кировской области к 2018 году составит не менее 100%
оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенным указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений
департамент образования администрации города Кирова, управление культуры администрации города Кирова, управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Кирова, образовательные организации дополнительного образования детей
2014 - 2018 годы
отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей Кировской области к 2018 году составит не менее 100%
планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей
департамент образования администрации города Кирова, управление культуры администрации города Кирова, управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Кирова
2013 - 2018 годы
планируются дополнительные расходы на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей
6.
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей:
департамент образования администрации города Кирова, управление культуры администрации города Кирова, управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Кирова
средняя заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей составит 100% к средней заработной плате учителей Кировской области к 2018 году
проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора
департамент образования администрации города Кирова, управление культуры администрации города Кирова, управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Кирова
2013 - 2018 годы
со 100% руководителей организаций дополнительного образования детей заключены трудовые договоры
7.
Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей
департамент образования администрации города Кирова, управление культуры администрации города Кирова, управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Кирова, образовательные организации дополнительного образования детей
удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет образовательных организаций дополнительного образования детей составит не менее 20% в общей их численности; доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет составит 87,1%; удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования составит 46%
3.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг
в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные
с этапами перехода к эффективному контракту
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Результаты
1.
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет
%
84
85
85,5
86,1
86,6
87,1
не менее 87,1% детей будут охвачены образовательными программами дополнительного образования детей в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет
2.
Доля педагогических работников дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория
%
57,7
57,7
57,7
57,7
57,7
57,7
не менее 57,7% педагогических работников дополнительного образования при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория
3.
Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей Кировской области
не менее %
91,8
88,8
85
90
100
100
отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей составит 100% к средней заработной плате учителей Кировской области
3.6. Показатели повышения заработной платы педагогических
работников организаций дополнительного образования детей
№ п/п
Наименование показателей
2013 год (факт)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Норматив числа детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, на 1 педагогического работника
55,6
56,5
58,9
58,9
58,9
58,9
2.
Численность детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, тыс. человек
16,5
17,24
17,95
17,95
17,95
17,95
3.
Среднесписочная численность отдельной категории работников, тыс. человек
0,297
0,305
0,305
0,305
0,305
0,305
4.
Средняя заработная плата отдельной категории работников, рублей
15 430
17 683
19 375,0
21 135
242 828
26 930
5.
Темп роста к предыдущему году, %
-
108,1
109,6
109,1
114,9
110,9
6.
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %
1,12
1,12
1,12
1,12
1,12
1,12
7.
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
8.
Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей
71 600,3
84 265,2
92 328,8
100 715,0
115 713,4
128 333,0
9.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, тыс. рублей
-
12 664,9
20 728,5
29 114,7
44 113,1
56 732,7
в том числе:
9.1.
За счет средств местного бюджета, тыс. рублей
-
11 721,1
19 694,5
27 986,7
42 817,1
55 295,4
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
-
-
-
-
-
-
от реструктуризации сети, тыс. рублей
-
-
-
-
-
-
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, тыс. рублей
-
-
-
-
-
-
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
-
-
-
-
-
-
9.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей
-
943,80
1 034,0
1 128,0
1 296,0
1 437,3
9.3.
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей
-
-
-
-
-
-
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. рублей (подпункты 9.1, 9.2, 9.3)
-
12 664,9
20 728,5
29 114,7
44 113,1
56 732,7
4. Изменения в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, направленные
на повышение эффективности и качества услуг в данной сфере,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
4.1. Основные направления
Повышение качества и эффективности предоставления услуг включает в себя:
внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных организаций и планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогическим работникам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
4.2. Ожидаемые результаты
Основным результатом станет создание благоприятных условий для воспитания детей, находящихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
4.3. Основные количественные характеристики системы
подготовки работников, работающих в сфере защиты
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
№ п/п
Количественные характеристики
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Численность педагогических работников образовательных организаций
тыс. человек
0,055
0,056
0,056
0,056
0,056
0,056
2.
Численность воспитанников в образовательных организациях
тыс. человек
0,105
0,110
0,110
0,110
0,110
0,110
3.
Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника соответствующей организации
человек
1,9
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
4.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества
в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, соотнесенные с этапами
перехода к эффективному контракту
№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственные исполнители
Сроки реализации
Показатели
Повышение качества и эффективности предоставления услуг
1.
Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных организаций и планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогическим работникам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
департамент образования администрации города Кирова, руководители образовательных организаций
2014 - 2018 годы
доведение к 2018 году заработной платы педагогических работников образовательных организаций до 100% средней заработной платы в Кировской области
4.5. Показатели эффективности и качества услуг
в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, соотнесенные с этапами
перехода к эффективному контракту
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Результаты
1.
Доведение к 2018 году заработной платы педагогических работников образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 100% средней заработной платы в Кировской области
не менее %
85,9
85,0
85,0
90
100
100
средняя заработная плата педагогических работников, работающих с детьми-сиротами, составляет не менее 100% средней заработной платы в Кировской области
4.6. Показатели повышения заработной платы педагогических
работников образовательных организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
№ п/п
Наименование показателей
2013 год (факт)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Норматив числа воспитанников в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 1 педагогического работника
1,9
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2.
Численность воспитанников в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 1 педагогического работника, тыс. человек
0,105
0,110
0,110
0,110
0,110
0,110
3.
Среднесписочная численность отдельной категории работников, тыс. человек
0,055
0,056
0,056
0,056
0,056
0,056
4.
Средняя заработная плата отдельной категории работников, рублей
20 316
21 963
24 064
26 250
30 160
33 449
5.
Темп роста к предыдущему году, %
-
108,1
109,6
109,1
114,9
110,9
6.
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %
-
-
-
-
-
-
7.
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
8.
Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей
17 457,9
19 216,4
21 055,3
22 967,7
26 388,1
29 265,9
9.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, тыс. рублей
-
1 758,5
3 597,3
5 509,8
8 930,1
11 808,0
в том числе:
9.1.
За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. рублей
-
1 758,5
3 597,3
5 509,8
8 930,1
11 808,0
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
-
-
-
-
-
-
от реструктуризации сети, тыс. рублей
-
-
-
-
-
-
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, тыс. рублей
-
-
-
-
-
-
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
-
-
-
-
-
-
9.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей
-
-
-
-
-
-
9.3.
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей
-
-
-
-
-
-
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. рублей (подпункты 9.1, 9.2, 9.3)
-
1 758,5
3 597,3
5 509,8
8 930,1
11 808,0
------------------------------------------------------------------