Постановление администрации городского округа города Котельнича Кировской области от 07.08.2014 N 383 "Об утверждении плана мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" в городском округе городе Котельниче Кировской области"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КОТЕЛЬНИЧА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 августа 2014 г. № 383
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОДЕ КОТЕЛЬНИЧЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях повышения эффективности сферы культуры, в соответствии с распоряжением Правительства Кировской области от 26.02.2013 № 38 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" администрация города Котельнича постановляет:
1. Утвердить план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" в городском округе городе Котельниче Кировской области (далее - План) согласно приложению № 1.
2. Утвердить показатели нормативов "дорожной карты" муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области согласно приложению № 2.
3. Отделу культуры города Котельнича (Шабалина Г.С.) обеспечить реализацию Плана.
4. Постановление администрации городского округа города Котельнича Кировской области от 07.06.2013 № 321 считать утратившим силу.
15. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города, начальника управления социальных вопросов и профилактики правонарушений.
Глава администрации
города Котельнича
Кировской области
С.Д.БОЛЬШАКОВ
Приложение № 1
Утвержден
постановлением
администрации г. Котельнича
Кировской области
от 7 августа 2014 г. № 383
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ" В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОДЕ КОТЕЛЬНИЧЕ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Цели разработки "дорожной карты"
Целями плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (далее - "дорожная карта") являются:
повышение качества жизни жителей муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством;
обеспечение доступа населения города Котельнича к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала граждан;
развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
сокращение разрыва между средним уровнем оплаты труда работников учреждений культуры и средним уровнем заработной платы по экономике Кировской области;
повышение эффективности деятельности учреждений культуры и качества оказываемых учреждениями культуры муниципальных услуг;
создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
2. Проведение структурных реформ в сфере культуры
В рамках структурных реформ предусматривается:
повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
обеспечение доступности культурного продукта путем информатизации отрасли (создание электронных библиотек, виртуальных музеев, размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о культурном продукте);
вовлечение населения города Котельнича в продвижение культурного продукта;
формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой поддержки творческих проектов;
создание условий для творческой самореализации жителей города Котельнича;
участие учреждений культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности города Котельнича;
популяризация города Котельнича во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.
3. Целевые показатели (индикаторы) развития
сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение
3.1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
3.1.1. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области (по сравнению с предыдущим годом), процентов:
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
%
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
Количество
3262
3454
3646
3838
4030
4221
4413
3.1.2. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, процентов:
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
%
16
17
19
21
23
25
28
Количество
1983
2181
2399
2638
2902
3192
3511
3.1.3. Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год:
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
%
19
21
23,6
26
28
31
35
Население, человек
4800
5280
5808
6588
7026
7728
8500
Посетителей, человек
24800
24700
24600
24500
24400
24300
24200
3.1.4. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, процентов:
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
%
6,5
6,6
6,7
6,8
7,0
7,1
7,2
Количество
46004
49147
52440
56006
59926
64181
68802
3.1.5. Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, процентов:
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
%
65
66
69
71
74
77
80
Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Котельнича, процентов:
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
%
67
100
100
100
100
100
100
Библиотек
2
3
3
3
3
3
3
3.1.7. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев города Котельнича, процентов:
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
%
0
100
100
100
100
100
100
Музеев
0
1
1
1
1
1
1
3.1.8. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в городе Котельниче, процентов, по отношению к 2012 году:
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
%
0
100
100
100
100
100
100
Количество
0
1
1
1
1
1
1
3.1.9. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, процентов:
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
%
7
8
9
10
11
12
13
Человек
219
251
282
314
345
377
408
3.1.10. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального и местного значения, процентов:
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
%
33
33
33
37
37
40
40
Количество
11
11
77
13
13
14
14
3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:
3.2.1. Создание механизма дифференциации в оплате труда и стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, внедрение системы "эффективного контракта", прозрачное формирование оплаты труда, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг.
3.2.2. Поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы по экономике Кировской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".
3.2.3. Переобучение, повышение квалификации работников учреждений культуры, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.
3.2.4. Реорганизация неэффективных учреждений культуры.
3.2.5. Совершенствование неэффективных учреждений культуры.
Основным показателем (индикатором), характеризующим эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, является динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по экономике Кировской области.
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
56,1
64,9
73,7
82,4
100,0
100,0
3.2.6. Численность работников муниципальных учреждений культуры города Котельнича (без внешних совместителей):
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
47
40
53
52
51
50
50
3.2.7. Привлечение дополнительных финансовых средств на повышение оплаты труда.
Одним из источников привлечения дополнительных финансовых средств на повышение оплаты труда являются средства, полученные от приносящей доход деятельности.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году за счет средств от приносящей доход деятельности в тыс. рублей:
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
491,4
743,2
1017,1
1628,5
1876,9
3.2.8. Увеличение посещаемости учреждений культуры (% роста к 2012 году):
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
100
105
110
115
120
1258
130
63302
66467
99632
102797
105962
109127
11222936
3.2.9. Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры (единиц):
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
16
16
17
18
20
21
21
4. Основные мероприятия, направленные на повышение
эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере
культуры, связанные с переходом на "эффективный контракт"
№ п/п
Наименование мероприятия
Результат
Ответственный исполнитель
Сроки исполнения
4.1.
Совершенствование системы оплаты труда
4.1.1.
Разработка (изменение) и утверждение показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры города Котельнича Кировской области
Распоряжение отдела культуры городского округа города Котельнича Кировской области (далее - отдел культуры)
Отдел культуры
ежегодно
4.1.2.
Разработка (изменение) показателей эффективности учреждений культуры, подведомственных отделу культуры города Котельнича
Распоряжение отдела культуры
Отдел культуры
II квартал 2014 года, далее - ежегодно
4.1.3.
Осуществление мероприятий по внедрению утвержденных типовых отраслевых норм труда, формирование штатной численности работников учреждений культуры, подведомственных отделу культуры, на основе методических рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации с учетом необходимости качественного оказания муниципальных услуг (выполнения работ)
Правовые акты администрации городского округа города Котельнича Кировской области (далее - администрация города), отдела культуры
Администрация города, отдел культуры
2015 - 2018 годы
4.1.4.
Осуществление мероприятий по внедрению систем нормирования труда в муниципальных учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда России от 30.09.2013 № 504 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях"
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности отдела культуры
Отдел культуры
ежегодно
4.1.5.
Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений культуры с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений и программ, а также возможного привлечения средств от приносящей доход деятельности (включая мероприятия по максимальному использованию закрепленных площадей и имущества, по расширению доступности информации об услугах культуры)
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности отдела культуры
Отдел культуры
ежегодно с 2014 года
4.1.6.
Внедрение нормативно-подушевого финансирования в муниципальных учреждениях культуры, в том числе:
Правовые акты администрации, отдела культуры
Отдел культуры, управление финансов городского округа города Котельнича Кировской области (далее - управление финансов)
2014 - 2018 годы
утверждение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности
2014 год
внедрение методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утверждаемой нормативным правовым актом Правительства Кировской области, администрацией города
2014 - 2016 годы
4.2.
Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры
4.2.1.
Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры, включая организацию мероприятий по предоставлению руководителями учреждений культуры сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и размещению их в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 100% сведений
Отдел культуры, аппарат Котельничской городской Думы
ежегодно
4.2.2.
Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями учреждений по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем муниципального учреждения"
Трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) с руководителями учреждений культуры
Отдел культуры
ежегодно
4.2.3.
Соблюдение установленного соотношения средней заработной платы работников учреждений (1:4)
Поддержание установленного уровня соотношения средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников учреждений
Отдел культуры, администрация города, управление финансов
ежегодно
4.3.
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры
4.3.1.
Внедрение показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры
Правовые акты отдела культуры и администрации города, трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам)
Отдел культуры, администрация города
2014 год
4.3.2.
Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.04.2013 № 167н "Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении в 2014 - 2015 годах "эффективного контракта"
Правовые акты отдела культуры
Отдел культуры
2014 - 2014 годы
4.3.3.
Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений культуры в соответствии с примерной формой трудового договора ("эффективный контракт") в сфере культуры и анализа лучших практик
Трудовые договоры работников
Отдел культуры
ежегодно
4.3.4.
Внедрение профессиональных стандартов работников учреждений культуры
Постановления администрации города, распоряжения отдела культуры
Администрация города, отдел культуры
2015 - 2018 годы
4.3.5.
Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал учреждений культуры, подведомственных отделу культуры города, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения не более 40%. Обеспечение соотношения уровня средней заработной платы основного и прочего персонала 1:0,5 - 1:0,7
Распоряжения отдела культуры
Отдел культуры, управление финансов
ежегодно
4.4.
Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
4.4.1.
Проведение анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Информация о среднемесячной заработной плате работников учреждений культуры и образования в сфере культуры
Отдел культуры, администрация города, управление финансов
ежемесячно
4.4.2.
Проведение анализа кадрового состава работников учреждений культуры с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Информация о кадровом составе работников учреждений культуры с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров
Отдел культуры
ежеквартально
4.4.3.
Деятельность постоянно действующей рабочей группы отдела культуры города по оценке результатов реализации "дорожной карты"
Распоряжение отдела культуры
Отдел культуры
ежегодно
4.4.4.
Проведение мониторинга реализации мероприятий по поэтапному повышению оплаты труда работников учреждений культуры
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности отдела культуры
Отдел культуры, администрация города, управление финансов
ежегодно, с 2014 года
4.4.5.
Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений культуры с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений
Информация о потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений культуры
Администрация города, отдел культуры, управление финансов
ежегодно
4.5.
Независимая система оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры
4.5.1.
Обеспечение координации работы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры по реализации независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры
Постановление администрации города об уполномоченном органе по проведению независимой оценки
Отдел культуры
III квартал 2014 года
4.5.2.
Завершение с участием общественных организаций, профессиональных сообществ независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры и составление рейтингов
Распоряжение отдела культуры
Отдел культуры
III квартал 2014 года
4.5.3.
Обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности общественного совета
Распоряжение отдела культуры
Отдел культуры
ежегодно
4.5.4.
Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - НКО) в проведении независимой оценки
Выделение финансовой поддержки социально ориентированным НКО в установленном порядке
Администрация города, отдел культуры
2015 год
4.5.5.
Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех муниципальных учреждений культуры
Создание официальных сайтов муниципальных учреждений культуры
Муниципальные учреждения города, отдел культуры
2015 год
4.5.6.
Проведение мониторинга работы муниципальных учреждений культуры, формирование независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры, составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами
Публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждение планов работы муниципальных учреждений культуры
Отдел культуры, администрация города
2015 год
4.5.7.
Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о функционировании независимой оценки качества муниципальных учреждений культуры
Повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки
Отдел культуры
ежегодно
4.5.8.
Проведение мониторинга функционирования независимой экспертизы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры
Отчет о реализации независимой системы в департамент культуры и заполнение форм отчетности в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.05.2013 № 234а
Отдел культуры
ежегодно
4.6.
Сопровождение "дорожной карты"
4.6.1.
Разработка, утверждение и актуализация муниципальными учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности в части оказания муниципальных услуг на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников, и контроль за их выполнением
Приказы руководителей муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры
Отдел культуры, муниципальные учреждения города, подведомственные отделу культуры
2014 год, ежегодно
4.6.2.
Заключение соглашений с департаментом культуры Кировской области по повышению эффективности и качества услуг в учреждениях культуры, подведомственных отделу культуры
Соглашения между департаментом культуры Кировской области и администрацией города
Администрация города
ежегодно
4.6.3.
Информационное сопровождение "дорожной карты":
организация проведения разъяснительной работы с участием профсоюзных организаций о мероприятиях, реализуемых в рамках "дорожной карты", в том числе о мерах по повышению оплаты труда;
публикация в средствах массовой информации;
проведение семинаров и других мероприятий
Публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий
Отдел культуры
ежегодно
Приложение № 2
Утверждены
постановлением
администрации г. Котельнича
Кировской области
от 7 августа 2014 г. № 383
ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КОТЕЛЬНИЧ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Категория работников: работники учреждений культуры
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2013 г. - 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики (стр. 2 / стр. 3)
1 347
1 662
1 880
1 977
2 078
2 183
2 246
x
x
2.
Число получателей услуг, чел. (прогноз, получателей услуг по муниципальному образованию)
63 302
66 467
99 632
102 797
105 962
109 127
112 293
x
x
3.
Среднесписочная численность работников учреждений культуры (без совместителей), человек (из сведений на 01.01.2014)
47
40
53
52
51
50
50
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3.1.
Среднесписочная численность основного персонала учреждений культуры (без совместителей), человек (из сведений на 01.01.2014)
25
25
27
27
27
27
27
x
x
3.2.
Среднесписочная численность прочего персонала учреждений культуры (без совместителей), человек (п. 3 - п. 3.1)
22
15
26
25
24
23
23
x
x
справочно
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3.1.1.
Среднесписочная численность работников учреждений культуры (без совместителей), прочий персонал, планируемый к переводу в другие учреждения, человек (список прилагается (не приводится))
0
0
0
0
0
0
0
x
x
3.1.2.
Штатная численность работников учреждений культуры, прочий персонал, планируемый к переводу в другие учреждения, штатных единиц (список прилагается (не приводится))
0
0
0
0
0
0
0
x
x
3.1.3.
Среднесписочная численность работников учреждений культуры (без совместителей), планируемых к сокращению, человек
0
7
6
8
9
11
11
x
x
4.
Численность населения муниципального образования, чел.
x
x
5.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
0,0
56,1
64,9
73,7
82,4
100,0
100,0
x
x
6.
По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
49
53
59
65
74
85
100
x
x
7.
По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %
x
56,1
64,9
73,7
82,4
100,0
100,0
x
x
8.
По соответствующему муниципальному образованию, % (строка 13 / строка 9 * 100)
0,0
53,8
66,0
74,9
83,8
101,6
101,6
9.
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
16 827
19 333
20 900
22 900,0
24 980,0
28 700,0
31 830,0
x
x
10.
Темп роста к предыдущему году, %
x
114,9
108,1
109,6
109,1
114,9
110,9
x
x
11.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (без совместителей) по "дорожной карте", рублей
10 234
13 564
16 877
20 584
28 700
31 830
x
x
12.
Темп роста к предыдущему году по "дорожной карте", %
x
132,5
124,4
122,0
139,4
110,9
x
x
13.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (без совместителей) муниципального образования, рублей
7 225,00
10 406,00
13 788,00
17 152,00
20 926,00
29 170,00
32 350,00
x
x
в том числе:
13.1.
Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений культуры (без совместителей) муниципального образования, рублей
10 192,0
13 504,0
16 799,0
20 495,0
28 570,0
31 685,0
x
x
13.2.
Среднемесячная заработная плата прочего персонала учреждений культуры (без совместителей) муниципального образования, рублей
10 762,0
10 902,0
10 902,0
10 902,0
10 902,0
10 902,0
x
x
13.1.1.
Справочно: ФЗП от предпринимательской деятельности с начислениями (тыс. руб.)
x
632,00
1 123,40
1 375,20
1 649,10
2 260,50
2 508,90
x
x
14.
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение не ниже 10%), %
x
10
10
10
10
10
10
x
x
15.
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
x
x
16.
Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей (стр. 3 * стр. 13 * 12 мес. * стр. 15)
5 306
6 503
11 417,5
13 935,1
16 674,3
22 787,6
25 271,8
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
16.1.
Фонд оплаты труда с начислениями основного персонала, тыс. рублей
3 981
5 696,6
7 086,6
8 645,8
12 052,2
13 366,3
x
x
16.2.
Фонд оплаты труда с начислениями прочего персонала, тыс. рублей
2 522
4 428,7
4 258,3
4 088,0
3 917,7
3 917,7
x
x
16.1.1.
Справочно: фонд оплаты труда с начислениями, планируемый к передаче другому учреждению в связи с передачей непрофильных функций учреждений культуры, полный, тыс. рублей
0
0
0
0
0
0
x
x
в том числе без совместителей
0
0
0
0
0
0
17.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. руб.
x
0,0
4 914,5
7 432,1
10 171,3
16 284,6
18 768,8
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
18.
За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (стр. 18.1 + 18.2 + 18.3 + стр. 19), тыс. руб.
x
0,0
4 423,1
6 688,9
9 154,2
14 656,1
16 891,9
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
18.1.
За счет средств областного бюджета
0,0
0,0
506,2
765,5
1 047,6
1 677,2
1 933,0
x
x
18.2.
За счет средств местного бюджета
0,0
0,0
2 442,6
3 693,8
5 055,2
8 093,5
9 328,3
x
x
18.3.
За счет приносящей доход деятельности (для казенных учреждений)
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
x
19.
Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
x
0,0
1 474,3
2 229,6
3 051,4
4 885,4
5 630,6
x
x
20.
От реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
x
21.
От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, тыс. рублей
x
0,0
1 474,3
2 229,6
3 051,4
4 885,4
5 630,6
x
x
22.
От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
x
23.
За счет средств от приносящей доход деятельности (для автономных и бюджетных учреждений), тыс. руб.
x
0,0
491,4
743,2
1 017,1
1 628,5
1 876,9
x
x
Доля в процентах средств от приносящей доход деятельности
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
x
x
24.
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей
x
x
x
x
x
x
x
x
x
25.
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 18 + 23 + 24)
x
0,0
4 914,5
7 432,1
10 171,3
16 284,6
18 768,8
x
x
26.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 * 100%)
x
0,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
x
x
------------------------------------------------------------------