Постановление администрации Афанасьевского района Кировской области от 10.06.2014 N 146/1 "Об утверждении плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Афанасьевского района" в новой редакции"
АДМИНИСТРАЦИЯ АФАНАСЬЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2014 г. № 146/1
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
"ИЗМЕНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ АФАНАСЬЕВСКОГО РАЙОНА" В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", распоряжения Правительства Кировской области от 14.09.2012 № 284 "О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений культуры", распоряжения Председателя Правительства Кировской области от 25.01.2013 № 10-пр "Об утверждении мероприятий и ответственных исполнителей по реализации Соглашения об условиях предоставления бюджету Кировской области дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета в виде дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы" администрация Афанасьевского района постановляет:
1. Утвердить план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Афанасьевского района" (далее - план) в новой редакции. Прилагается.
2. Отделу культуры администрации Афанасьевского района ежегодно представлять в администрацию Афанасьевского района информацию о ходе реализации плана.
3. Заместителю главы администрации района, заведующей финансовым отделом Ичетовкиной М.Н. при подготовке проекта муниципального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период учитывать мероприятия, предусмотренные планом.
4. Отделу культуры администрации Афанасьевского района и подведомственным муниципальным учреждениям культуры обеспечить реализацию плана.
5. Постановление администрации Афанасьевского района от 29.04.2013 № 89 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Афанасьевского района" признать утратившим силу.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации района, начальника управления по социальным вопросам и профилактике правонарушений М.Г. Катаеву.
Глава администрации
Афанасьевского района
Кировской области
В.В.ХАРИН
Утвержден
постановлением
администрации
Афанасьевского района
Кировской области
от 10 июня 2014 г. № 146/1
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ИЗМЕНЕНИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ АФАНАСЬЕВСКОГО РАЙОНА"
1. Цели разработки "дорожной карты"
Целями плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (далее - "дорожная карта") являются:
сохранение культурного и исторического наследия народов, населяющих Афанасьевский район Кировской области, обеспечение доступа населения Афанасьевского района к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала граждан;
развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры Афанасьевского района;
сокращение разрыва между средним уровнем оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры Афанасьевского района и средним уровнем заработной платы по экономике Кировской области;
повышение эффективности деятельности учреждений культуры Афанасьевского района, качества оказываемых учреждениями культуры муниципальных услуг;
создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Афанасьевского района.
2. Проведение структурных реформ в сфере культуры
В рамках структурных реформ предусматривается:
повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных библиотек, виртуальных музеев, размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о культурном продукте);
строительство многофункционального культурного центра в Афанасьевском районе;
формирование конкурентной среды в отрасли "Культура" Афанасьевского района путем расширения грантовой поддержки творческих проектов;
создание условий для творческой самореализации жителей Афанасьевского района;
участие учреждений сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов Афанасьевского района;
популяризация Афанасьевского района во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.
3. Целевые показатели (индикаторы) развития
сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение
3.1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
3.1.1. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области (по сравнению с предыдущим годом), процентов:
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1,7
(2261)
1,8
(2394)
1,9
(2527)
2,0
(2660)
2,1
(2793)
2,2
(2926)
2,3
(3059)
3.1.2. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, процентов:
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
15,9
16
16,1
16,2
16,3
16,4
16,5
3.1.3. Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год:
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
0,6
0,7
(8515)
0,8
(9366)
0,9
(10877)
1,0
(12060)
1,0
(12040)
1,0
(12010)
3.1.4. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, процентов:
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
6,5
6,6
(127770)
6,7
(136330)
6,8
(145602)
7,0
(155794)
7,1
(166855)
7,2
(178869)
3.1.5. Повышение уровня удовлетворенности жителей Афанасьевского района и граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, процентов:
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
65
66
69
71
74
77
80
3.1.6. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, процентов:
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
28
29
30
31
32
33
35
3.1.7. Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек Кировской области, процентов:
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
20,9
28,3
35,7
43,1
50,5
57,9
70,0
9
11
13
15
17
19
21
3.1.8. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Кировской области, процентов:
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
201 7 год
2018 год
0
100
100
100
100
100
100
3.1.9. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях области, процентов по отношению к 2012 году:
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1,1
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
3.1.10. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, процентов:
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
3,0
4,0
4,5
5,0
6,0
7,0
8,0
3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:
3.2.1. Создание механизма дифференциации в оплате труда и стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, внедрение системы "эффективного контракта", прозрачное формирование оплаты труда, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг.
3.2.2. Поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы по экономике Кировской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".
3.2.3. Переобучение, повышение квалификации работников учреждений культуры, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры Афанасьевского района.
3.2.4. Реорганизация неэффективных учреждений культуры Афанасьевского района.
3.2.5. Совершенствование оплаты труда работников учреждений культуры Афанасьевского района.
Основным показателем (индикатором), характеризующим эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Афанасьевского района, является динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по экономике Кировской области:
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
56,1
64,9
73,7
82,4
100,0
100,0
3.2.6. Численность работников муниципальных учреждений культуры Афанасьевского района (человек без внешних совместителей):
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
201 8 год
153
137
87
87
87
87
87
3.2.7. Привлечение дополнительных финансовых средств на повышение оплаты труда.
Одним из источников привлечения дополнительных финансовых средств на повышение оплаты труда являются средства, полученные от приносящей доход деятельности. Показатели нормативов приведены в приложении к "дорожной карте".
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году за счет средств от приносящей доход деятельности (тыс. рублей):
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
6,1
17,3
3,2
1,3
1,1
148,0
162,8
179,1
197,0
216,7
3.2.8. Увеличение посещаемости учреждений культуры (% роста к 2012 году):
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
100,0
105,0
110,0
115,0
120,0
125,0
130,0
177745
185666
195520
204407
213294
222181
231069
3.2.9. Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры (единиц):
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
8
8
9
10
11
11
11
4. Основные мероприятия, направленные на повышение
эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере
культуры, связанные с переходом на эффективный контракт
№ п/п
Наименование мероприятия
Результат
Ответственный исполнитель
Сроки исполнения
4.1.
Совершенствование системы оплаты труда
4.1.1.
Разработка (изменение) и утверждение показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных отделу культуры администрации Афанасьевского района
приказ по отделу культуры
Отдел культуры
ежегодно
4.1.2.
Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности для учреждений культуры, подведомственных отделу культуры администрации Афанасьевского района
приказ по отделу культуры администрации Афанасьевского района
Отдел культуры администрации Афанасьевского района
II квартал 2014 года, далее ежегодно
4.1.3.
Осуществление мероприятий по внедрению утвержденных типовых отраслевых норм труда и формирование штатной численности работников учреждений культуры: библиотек, музеев, культурно-досуговых учреждений - на основе методических рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации с учетом необходимости качественного оказания муниципальных услуг (выполнения работ)
приказ по отделу культуры
Отдел культуры
2015 - 2018 годы
4.1.4.
Осуществление мероприятий по внедрению систем нормирования труда в муниципальных бюджетных учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда России от 30.09.2013 № 504 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях"
доклад о результатах и основных направлениях деятельности отдела культуры
Отдел культуры, бюджетные учреждения
ежегодно
4.1.5.
Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений культуры с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений и программ, а также возможного привлечения средств от приносящей доход деятельности (включая мероприятия по максимальному использованию закрепленных площадей и имущества, по расширению перечня платных услуг, повышению доступности информации об услугах учреждений культуры)
доклад о результатах и основных направлениях деятельности отдела культуры
Отдел культуры
ежегодно с 2014 года
4.2.
Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры
4.2.1.
Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры, включая организацию мероприятий по представлению руководителями учреждений культуры сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и размещению их в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 100% сведений
Отдел культуры
ежегодно
4.2.2.
Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями учреждений по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения"
трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) с руководителями учреждений культуры
Департамент культуры Кировской области, заинтересованные органы исполнительной власти Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области <*>, заинтересованные организации <*>
ежегодно
4.2.3.
Соблюдение установленного соотношения средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников учреждений (1:5)
поддержание установленного уровня соотношения средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников учреждений
Отдел культуры
ежегодно
4.3.
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры
4.3.1.
Внедрение показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры
правовые акты отдела культуры, трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам)
Отдел культуры учреждения культуры
2014 год
4.3.2.
Проведение аттестации работников муниципальных бюджетных учреждений культуры в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.04.2013 № 167н "Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении в 2014 - 2015 годах "эффективного контракта"
правовые акты отдела культуры
Отдел культуры
2015 год
4.3.3.
Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений культуры в соответствии с примерной формой трудового договора ("эффективный контракт") в сфере культуры и анализ лучших практик
трудовые договоры работников
Отдел культуры и учреждения культуры
ежегодно
4.3.4.
Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал
приказ отдела культуры
Отдел культуры
ежегодно
4.4.
Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
4.4.1.
Проведение анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
информация о среднемесячной заработной плате работников учреждений культуры Афанасьевского района
Отдел культуры
ежемесячно
4.4.2.
Проведение анализа кадрового состава работников учреждений культуры с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита кадров отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
информация о кадровом составе работников учреждений культуры с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита кадров
Отдел культуры
ежеквартально
4.4.3.
Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений культуры с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений
информация о потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений культуры
Отдел культуры
ежегодно
4.5.
Независимая система оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры
4.5.1.
Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности муниципальных учреждений культуры
создание официальных сайтов муниципальных учреждений культуры
Муниципальные учреждения <*>
2015 год
4.5.6.
Проведение мониторинга работы муниципальных учреждений культуры, формирование независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры, составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами
Публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждение планов работы муниципальных учреждений культуры
Отдел культуры
2015 год
4.6.
Сопровождение "дорожной карты"
4.6.1.
Заключение соглашений с муниципальными образованиями области по повышению эффективности и качества услуг в сферах образования и культуры
соглашения между департаментом культуры Кировской области и администрацией Афанасьевского района
департамент культуры Кировской области, администрация Афанасьевского района
ежегодно
--------------------------------
<*> Органы и организации, участвующие в реализации "дорожной карты" по согласованию.
Приложение
к "дорожной карте"
ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"
Субъект Российской Федерации: Кировская область.
Категория работников: работники учреждений культуры.
Наименование показателей
2012 год, факт
2013 год, факт
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 - 2016 годы
2013 - 2018 годы
1.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики
201
219
221
223
227
232
238
x
x
2.
Число получателей услуг, человек
1323500
1315100
1308000
1302100
1296000
1290000
1284400
x
x
3.
Среднесписочная численность отдельной категории работников (без совместителей), человек
6591
6000
5920
5850
5700
5550
5400
x
x
4.
Численность населения субъекта Российской Федерации, человек
1323500
1315100
1308000
1302100
1296000
1290000
1284400
x
x
5.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации
x
56,1
64,9
73,7
82,4
100,0
100,0
x
x
6.
По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
49
53
59
65
74
85
100
x
x
7.
По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (%)
x
56,1
64,9
73,7
82,4
100,0
100,0
x
x
8.
По Кировской области (%)
51,4
52,9
64,9
73,7
82,4
100,0
100,0
9.
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации (рублей)
16827
19333
20900
22900,0
24980,0
28700,0
31830,0
x
x
10.
Темп роста к предыдущему году (%)
x
114,9
108,1
109,6
109,1
114,9
110,9
x
x
11.
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников (рублей)
8653,0
10234
13564
16877
20584
28700
31830
x
x
12.
Темп роста к предыдущему году (%)
x
118,3
132,5
124,4
122,0
139,4
110,9
x
x
13.
Фонд заработной платы от предпринимательской деятельности (млн. рублей)
x
60,41
68,75
78,23
78,23
78,23
78,23
x
x
14.
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план-предложение федерального министерства) (%)
x
10
10
10
10
10
10
x
x
15.
Размер начислений на фонд оплаты труда (%)
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
16.
Фонд оплаты труда с начислениями (млн. рублей)
776,8
959,4
1254,6
1542,6
1833,1
2488,7
2685,5
4630,3
10763,9
17.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн. рублей), в том числе:
x
182,9 <*>
295,2
583,2
873,7
1529,3
1726,1
1752,1
5190,4
x
x
x
x
x
x
x
x
x
17.1.
За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. рублей), включая:
x
177,9
272,5
524,9
786,3
1376,4
1553,5
1583,7
4691,5
17.1.1.
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
x
1,3
22,3
175,0
262,1
458,8
517,8
459,4
1437,32
17.1.2.
От реструктуризации сети, млн. рублей
x
0,3
1,3
3,1
3,3
5,8
5,1
7,7
18,92
17.1.3.
От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
x
1,0
17
18,5
96,5
165,9
258,6
132,0
557,5
17.1.4.
От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x
0
4,0
153,4
162,3
287,1
254,1
319,7
860,9
17.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
x
5,0
22,7
58,3
87,4
152,9
172,6
168,4
498,9
17.3.
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
x
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18.
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей
x
182,9
295,2
583,2
873,7
1529,3
1726,1
1752,1
5190,4
19.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (%)
x
0,71
7,55
30,00
30,00
30,00
30,00
26,22
27,69
------------------------------------------------------------------