Постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области от 07.05.2014 N 517 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области за I квартал 2014 года"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК" КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 мая 2014 г. № 517
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК" КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА I КВАРТАЛ 2014 ГОДА
Рассмотрев представленный департаментом финансов администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (далее - бюджет муниципального образования) за I квартал 2014 года, администрация муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (далее - администрация муниципального образования) отмечает, что в отчетном периоде обеспечена реализация мероприятий, предусмотренных постановлением администрации муниципального образования от 30.12.2013 № 1740 "О мерах по выполнению решения Кирово-Чепецкой городской Думы от 04.12.2013 № 15/75 "О бюджете муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".
Исполнение бюджета муниципального образования осуществлялось в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом на I квартал 2014 года.
Доходная часть бюджета муниципального образования исполнена в сумме 229838,0 тыс. рублей, или на 21,3% к годовому плану. Из них налоговые и неналоговые доходы составили 130412,0 тыс. рублей, или 21% к утвержденному годовому плану, безвозмездные поступления - 99426,0 тыс. рублей (21,8%).
Кассовый план I квартала 2014 года по доходам в сумме 230995,5 тыс. рублей выполнен на 99,5%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам - на 99,0%, по безвозмездным поступлениям - на 100,1%.
К аналогичному периоду прошлого года объем поступлений доходов сложился с увеличением на 36,4 тыс. рублей. В том числе значительное снижение поступлений произошло по налоговым и неналоговым доходам на 21,9%, или на 36509,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления увеличились на 58,1%, или на 36546,3 тыс. рублей.
Снизились поступления по налогу на доходы физических лиц на 25,6%, или на 26220,6 тыс. рублей, по отношению к аналогичному периоду прошлого года в результате снижения норматива отчислений в бюджет муниципального образования, доходы от оказания платных услуг снизились на 84,2%, или на 10660,9 тыс. рублей, в результате изменения типа учреждений дошкольного образования, доходы от сдачи в аренду муниципального имущества снизились на 21%, или на 1544,8 тыс. рублей, в результате увеличения пустующих помещений и реализации субъектами малого предпринимательства преимущественного права выкупа.
Безвозмездные поступления увеличились по сравнению с прошлым годом на 36546,3 тыс. рублей, или на 58,1%, за счет поступления субвенции на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в I квартале 2014 в сумме 29216,7 тыс. рублей.
Недоимка по налоговым и неналоговым доходам в бюджет муниципального образования по сравнению с началом года увеличилась на 3353 тыс. рублей (или на 12%) и составила 31165 тыс. рублей, в том числе 19825 тыс. рублей по арендным платежам.
Проводимая работа по снижению недоимки путем проведения комиссий по работе с должниками, претензионной и исковой работы позволила привлечь в бюджеты всех уровней 6135,8 тыс. рублей.
В целом расходы бюджета муниципального образования за I квартал 2014 года исполнены в сумме 218866,3 тыс. рублей, или на 19,4% к годовому плану. При этом расходы, осуществляемые за счет целевых средств из вышестоящих бюджетов, исполнены на 21,1%, расходы, осуществляемые за счет собственных средств бюджета муниципального образования, выполнены на 18,2%. По отношению к аналогичному периоду прошлого года абсолютная сумма расходов увеличилась на 22742,0 тыс. рублей, или на 11,6%.
Кассовый план I квартала 2014 года по расходам в сумме 277559,4 тыс. рублей выполнен на 78,9%.
В отчетном периоде не выполнены муниципальные задания по предоставлению муниципальных услуг отдельными учреждениями дошкольного и общего образования.
Отмечается наличие значительного объема остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных их областного бюджета. На отчетную дату неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов на счетах казенных учреждений составили 423,5 тыс. рублей. Кроме того, неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов на счетах бюджетных и автономных учреждений составили 3101,9 тыс. рублей.
В отчетном периоде привлечение кредитов кредитных организаций не производилось. В феврале текущего года погашен кредит в сумме 10000 тыс. рублей, привлеченный на покрытие кассового разрыва в декабре 2013 года.
На основании изложенного и в соответствии с Положением "О бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Кирово-Чепецк" Кировской области", утвержденным решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 30.01.2008 № 1/3, администрация муниципального образования постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования за I квартал 2014 года. Прилагается.
2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального образования за I квартал 2014 года. Прилагается.
3. Главным администраторам доходов бюджета муниципального образования принять исчерпывающие меры по выполнению плановых назначений по администрируемым видам доходов и взысканию задолженности по платежам в бюджет.
4. Главным распорядителям средств бюджета муниципального образования с целью более эффективного расходования бюджетных средств:
4.1. Обеспечить выполнение соглашений, заключенных между департаментом образования Кировской области, департаментом культуры Кировской области и муниципальным образованием "Город Кирово-Чепецк" Кировской области, о реализации мероприятий по поэтапному повышению заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, работников муниципальных учреждений культуры.
4.2. Усилить контроль за своевременным и качественным исполнением муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений.
5. Заместителям главы администрации муниципального образования Шинкареву М.А., Двининой Н.С., Пантелееву Э.В., управляющему делами администрации Романовой Н.А. усилить контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств курируемыми муниципальными учреждениями.
6. Направить отчет в Кирово-Чепецкую городскую Думу и контрольно-счетную комиссию муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
8. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации
муниципального образования
"Город Кирово-Чепецк"
Кировской области
В.Г.ЖИЛИН
Утвержден
постановлением
администрации
муниципального образования
"Город Кирово-Чепецк"
Кировской области
от 7 мая 2014 г. № 517
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗА I КВАРТАЛ 2014 ГОДА
За I квартал 2014 года бюджет муниципального образования по доходам исполнен в сумме 229838,0 тыс. рублей, по расходам - в сумме 218866,3 тыс. рублей, с профицитом в сумме 10971,7 тыс. рублей с показателями:
по объему поступлений доходов бюджета муниципального образования за I квартал 2014 года согласно приложению № 1;
по распределению бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за I квартал 2014 года согласно приложению № 2;
по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования за I квартал 2014 года согласно приложению № 3;
по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования за I квартал 2014 года согласно приложению № 4;
по публичным нормативным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств бюджета муниципального образования за I квартал 2014 года, согласно приложению № 5.
Приложение № 1
к отчету
ОБЪЕМЫ
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК" КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА I КВАРТАЛ 2014 ГОДА
(тыс. руб.)
Код БК
Наименование
Утверждено на 2014 год
Исполнено за I квартал 2014 года
Процент исполнения (%)
000 10000000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
621660,5
130412,0
21,0
000 10100000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
361976,6
76123,3
21,0
000 10102000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
361976,6
76123,3
21,0
000 10300000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1453,0
303,6
20,9
000 10302000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1453,0
303,6
20,9
000 10500000 00 0000 000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
50425,8
10342,5
20,5
000 10501000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
11921,4
1800,5
15,1
000 10502000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
37081,4
8036,2
21,7
000 10503000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
0,0
0,1
-
000 10504000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
1423,0
505,7
35,5
000 10600000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
82284,9
13353,8
16,2
000 10601000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
14955,4
569,3
3,8
000 10602000 02 0000 110
Налог на имущество организаций
35375,0
5494,8
15,5
000 10606000 00 0000 110
Земельный налог
31954,5
7289,7
22,8
000 10800000 00 0000 000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
5675,0
1855,7
32,7
000 10803000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
5600,0
1831,7
32,7
000 10807000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
75,0
24,0
32,0
000 11100000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
89844,8
17489,3
19,5
000 11101000 00 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям
67,0
0,0
0,0
000 11105000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
86562,0
16804,0
19,4
000 11107000 00 0000 120
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
40,8
0,0
0,0
000 11109000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
3175,0
685,3
21,6
000 11200000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
6441,6
1898,7
29,5
000 11201000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
6441,6
1898,7
29,5
000 11300000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
5037,3
1993,8
39,6
000 11301000 00 0000 130
Доходы от оказания платных услуг (работ)
2855,3
701,2
24,6
000 11302000 00 0000 130
Доходы от компенсации затрат государства
2182,0
1292,6
59,2
000 11400000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
10412,7
5333,2
51,2
000 11402000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
10412,7
4975,0
47,8
000 11406000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
0,0
358,2
-
000 11600000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
5110,0
1447,4
28,3
000 11603000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
200,0
14,0
7,0
000 11606000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
20,0
6,0
30,0
000 11608000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
310,0
35,5
11,5
000 11621000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
100,0
0,0
0,0
000 11625000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
158,0
4,5
2,8
000 11628000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
613,0
134,3
21,9
000 11630000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
25,0
0,0
0,0
000 11633040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
0,0
- 143,4
-
000 11637000 00 0000 140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
58,0
0,0
0,0
000 11643000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
406,0
173,2
42,7
000 11651000 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов
550,0
144,3
-
000 11690000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
2670,0
1079,0
40,4
000 11700000 00 0000 000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2998,8
270,7
-
000 11701000 00 0000 180
Невыясненные поступления
0,0
- 61,7
-
000 11705000 00 0000 180
Прочие неналоговые доходы
2998,8
332,4
-
000 20000000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
455559,5
99426,0
21,8
000 20200000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
455194,0
96878,7
21,3
000 20201000 00 0000 151
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
1141,0
285,1
25,0
000 20201001 00 0000 151
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
1141,0
285,1
25,0
912 20201001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
1141,0
285,1
25,0
000 20202000 00 0000 151
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)
0,0
2916,5
-
000 20202999 00 0000 151
Прочие субсидии
0,0
2916,5
-
000 20202999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов
0,0
2916,5
-
914 20202999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов
0,0
2786,5
-
936 20202999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов
0,0
130,0
-
000 20203000 00 0000 151
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
454053,0
93677,1
20,6
000 20203022 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
46882,0
11252,0
24,0
936 20203022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
46882,0
11252,0
24,0
000 20203024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
4013,0
815,3
20,3
936 20203024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
4013,0
815,3
20,3
000 20203026 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
7255,0
0,0
0,0
936 20203026 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
7255,0
0,0
0,0
000 20203027 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
16621,0
3717,1
22,4
936 20203027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
16621,0
3717,1
22,4
000 20203029 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
20054,0
4904,1
24,5
914 20203029 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
20054,0
4904,1
24,5
000 20203999 00 0000 151
Прочие субвенции
359228,0
72988,6
20,3
000 20203999 04 0000 151
Прочие субвенции бюджетам городских округов
359228,0
72988,6
20,3
914 20203999 04 0000 151
Прочие субвенции бюджетам городских округов
359228,0
72988,6
20,3
000 20400000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
0,0
429,0
-
000 20404000 04 0000 180
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов
0,0
429,0
-
936 20404099 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов
0,0
429,0
-
000 20700000 00 0000 000
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
365,5
276,5
75,6
000 20704000 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
365,5
276,5
75,6
914 20704020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
365,5
36,0
9,8
914 20704050 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
0,0
0,5
-
936 20704050 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
0,0
240,0
-
000 21800000 00 0000 000
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
0,0
2888,9
-
000 21804000 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
0,0
2888,9
-
000 21804010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
0,0
1497,9
-
914 21804010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
0,0
74,7
-
936 21804010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
0,0
1423,2
-
000 21804020 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
0,0
1387,1
-
914 21804020 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
0,0
28,3
-
936 21804020 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
0,0
1358,8
-
000 21804030 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
0,0
3,9
-
936 21804030 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
0,0
3,9
-
000 21900000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
0,0
- 1047,1
-
000 21904000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
0,0
- 1047,1
-
914 21904000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
0,0
- 376,2
-
936 21904000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
0,0
- 670,9
-
ВСЕГО ДОХОДОВ
1077220,0
229838,0
21,3
Приложение № 2
к отчету
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА I КВАРТАЛ 2014 ГОДА
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование
Подраздел
План, утвержденный на год
Исполнено с начала года
% исполнения к утвержденному плану на год
ИТОГО РАСХОДОВ
1129754,7
218866,3
19,4
Общегосударственные вопросы
0100
114608,9
21613,0
18,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
1755,8
326,0
18,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
0103
4130,2
676,2
16,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
53488,3
11219,1
21,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
1893,5
366,2
19,3
Резервные фонды
0111
500,0
0,0
0,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
52841,1
9025,5
17,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0300
11278,9
2239,6
19,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
10347,9
1981,1
19,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
931,0
258,5
27,8
Национальная экономика
0400
92553,6
15314,7
16,5
Транспорт
0408
10508,0
4765,0
45,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
76467,8
10413,8
13,6
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
5577,8
135,9
2,4
Жилищно-коммунальное хозяйство
0500
68441,8
6312,9
9,2
Жилищное хозяйство
0501
2572,4
0,0
0,0
Коммунальное хозяйство
0502
20291,0
71,9
0,4
Благоустройство
0503
45578,4
6241,0
13,7
Охрана окружающей среды
0600
1092,0
0,0
0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
0605
1092,0
0,0
0,0
Образование
0700
713010,6
147134,5
20,6
Дошкольное образование
0701
296406,3
60463,4
20,4
Общее образование
0702
380753,7
80111,0
21,0
Молодежная политика и оздоровление детей
0707
1081,2
51,0
4,7
Другие вопросы в области образования
0709
34769,4
6509,1
18,7
Культура и кинематография
0800
25716,1
4722,9
18,4
Культура
0801
25716,1
4722,9
18,4
Социальная политика
1000
95548,9
20933,3
21,9
Пенсионное обеспечение
1001
1591,6
350,6
22,0
Социальное обеспечение населения
1003
50013,3
11494,2
23,0
Охрана семьи и детства
1004
43351,7
8496,2
19,6
Другие вопросы в области социальной политики
1006
592,3
592,3
100,0
Физическая культура и спорт
1100
6503,9
454,7
7,0
Массовый спорт
1102
4503,9
454,7
10,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1105
2000,0
0,0
0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга
1300
1000,0
140,7
14,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1000,0
140,7
14,1
Приложение № 3
к отчету
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗА I КВАРТАЛ 2014 ГОДА
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вед.
Подраздел
План, утвержденный на год
Исполнено с начала года
% исполнения к утвержденному плану на год
ИТОГО РАСХОДОВ
1129754,7
218866,3
19,4
Департамент финансов администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области
912
0000
1000,0
140,7
14,1
Обслуживание государственного и муниципального долга
912
1300
1000,0
140,7
14,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
912
1301
1000,0
140,7
14,1
Департамент образования администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области
914
0000
689643,0
142448,5
20,7
Охрана окружающей среды
914
0600
65,0
0,0
0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
914
0605
65,0
0,0
0,0
Образование
914
0700
669815,9
137669,3
20,6
Дошкольное образование
914
0701
296406,3
60463,4
20,4
Общее образование
914
0702
338219,0
70696,8
20,9
Молодежная политика и оздоровление детей
914
0707
421,2
0,0
0,0
Другие вопросы в области образования
914
0709
34769,4
6509,1
18,7
Социальная политика
914
1000
19762,1
4779,2
24,2
Социальное обеспечение населения
914
1003
286,4
0,0
0,0
Охрана семьи и детства
914
1004
19475,7
4779,2
24,5
Кирово-Чепецкая городская Дума
932
0000
9754,5
1742,0
17,9
Общегосударственные вопросы
932
0100
8220,5
1383,3
16,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
932
0102
1755,8
326,0
18,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
932
0103
4130,2
676,2
16,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
932
0106
1893,5
366,3
19,3
Другие общегосударственные вопросы
932
0113
441,0
14,9
3,4
Социальная политика
932
1000
1534,0
358,7
23,4
Пенсионное обеспечение
932
1001
768,1
192,0
25,0
Социальное обеспечение населения
932
1003
765,9
166,6
21,8
Администрация муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области
936
0000
429357,2
74535,1
17,4
Общегосударственные вопросы
936
0100
106388,4
20229,7
19,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
936
0104
53488,3
11219,1
21,0
Резервные фонды
936
0111
500,0
0,0
0,0
Другие общегосударственные вопросы
936
0113
52400,1
9010,6
17,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
936
0300
11278,8
2239,6
19,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
936
0309
10347,8
1981,1
19,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
936
0314
931,0
258,5
27,8
Национальная экономика
936
0400
92553,6
15314,7
16,5
Транспорт
936
0408
10508,0
4765,0
45,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
936
0409
76467,8
10413,8
13,6
Другие вопросы в области национальной экономики
936
0412
5577,8
135,9
2,4
Жилищно-коммунальное хозяйство
936
0500
68441,8
6312,9
9,2
Жилищное хозяйство
936
0501
2572,4
0,0
0,0
Коммунальное хозяйство
936
0502
20291,0
72,0
0,4
Благоустройство
936
0503
45578,4
6241,0
13,7
Охрана окружающей среды
936
0600
1027,0
0,0
0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
936
0605
1027,0
0,0
0,0
Образование
936
0700
43194,7
9465,2
21,9
Общее образование
936
0702
42534,7
9414,2
22,1
Молодежная политика и оздоровление детей
936
0707
660,0
51,0
7,7
Культура и кинематография
936
0800
25716,1
4722,9
18,4
Культура
936
0801
25716,1
4722,9
18,4
Социальная политика
936
1000
74252,8
15795,4
21,3
Пенсионное обеспечение
936
1001
823,5
158,5
19,3
Социальное обеспечение населения
936
1003
48961,0
11327,6
23,1
Охрана семьи и детства
936
1004
23876,0
3716,9
15,6
Другие вопросы в области социальной политики
936
1006
592,3
592,3
100,0
Физическая культура и спорт
936
1100
6503,9
454,7
7,0
Массовый спорт
936
1102
4503,9
454,7
10,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
936
1105
2000,0
0,0
0,0
Приложение № 4
к отчету
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗА I КВАРТАЛ 2014 ГОДА
Наименование показателя
Код бюджетной классификации
Сумма, тыс. рублей
Исполнено с начало года, тыс. рублей
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
000 01 00 00 00 00 0000 000
49443,2
- 10971,7
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 000
35000,0
- 10000,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 700
65000,0
0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации
912 01 02 00 00 04 0000 710
65000,0
0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 800
30000,0
10000,0
Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
912 01 02 00 00 04 0000 810
30000,0
10000,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
14443,2
- 971,7
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
1142220,0
233747,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
1142220,0
233747,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
1142220,0
233747,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
912 01 05 02 01 04 0000 510
1142220,0
233747,1
Уменьшение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 600
1156663,2
232775,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
1156663,2
232775,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
1156663,2
232775,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
912 01 05 02 01 04 0000 610
1156663,2
232775,4
Приложение № 5
к отчету
ПЕРЕЧЕНЬ
ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗА I КВАРТАЛ 2014 ГОДА
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование расхода
Сумма
Исполнено с начала года
% исполнения к годовому плану
Итого расходов
82823,8
19341,2
23,4
Почетная грамота муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области с единовременной денежной выплатой
120,0
9,0
7,5
Ежегодная денежная выплата гражданам при присвоении почетного звания "Лауреат премии имени Я.Ф. Терещенко"
15,0
0,0
0,0
Ежегодная денежная выплата гражданам при присвоении звания "Почетный гражданин муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области"
10,0
0,0
0,0
Ежемесячная денежная выплата гражданам при присвоении звания "Почетный гражданин муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области"
707,9
166,6
23,5
Субсидия на улучшение жилищных условий граждан (молодых семей) муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области
1462,3
0,0
0,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг)
44054,7
10669,4
24,2
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
19475,7
4779,2
24,5
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям
16621,0
3716,9
22,4
Обеспечение мер социальной поддержки инвалидов, не пользующихся лифтом в жилом фонде
40,4
0,0
0,0
Обеспечение мер социальной поддержки участников Великой Отечественной войны к Дню Победы (материальная помощь)
135,0
0,0
0,0
Обеспечение мер социальной поддержки в виде материальной помощи неработающим пенсионерам, вышедшим на пенсию по возрасту из муниципальных учреждений
181,8
0,0
0,0
Утвержден
постановлением
администрации
муниципального образования
"Город Кирово-Чепецк"
Кировской области
от 7 мая 2014 г. № 517
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗА I КВАРТАЛ 2014 ГОДА
тыс. руб.
Наименование расхода
План на 2014 год
Кассовые расходы по состоянию на 01.04.2014
Резервные фонды местных администраций
500,0
0,0
------------------------------------------------------------------