Постановление администрации Афанасьевского района Кировской области от 11.04.2014 N 101 "О результатах оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ за 2013 год"

АДМИНИСТРАЦИЯ АФАНАСЬЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 апреля 2014 г. № 101

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ЗА 2013 ГОД
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Афанасьевского района
Кировской области от 30.04.2014 № 118)

В соответствии с постановлением администрации Афанасьевского района от 30.04.2010 № 50/1 "О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ":
1. Признать эффективными и утвердить оценку эффективности реализации ведомственных целевых программ за 2013 год согласно приложению 1.
2. В связи с прекращением действия с 01.01.2014 всех ведомственных целевых программ и разработкой аналогичных муниципальных программ признать целесообразными к финансированию в 2015 году соответствующие муниципальные программы.
3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Афанасьевский муниципальный район Кировской области и разместить в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации Афанасьевского района.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района, начальника управления экономического развития Черанева А.Н.

Глава администрации
Афанасьевского района
Кировской области
В.В.ХАРИН





Приложение 1

ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ЗА 2013 ГОД
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Афанасьевского района
Кировской области от 30.04.2014 № 118)

№ п/п
Название целевой программы, сроки реализации
Период выполнения показателей эффективности
Значение оценки выполнения показателей эффективности (%)
Качественная оценка показателей эффективности
Оценка использования финансовых средств
Оценка эффективности реализации программы
план
факт
% выполнения
Объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период, тыс. руб.
Фактически освоенный объем финансирования за соответствующий период, тыс. руб.
Уровень использования финансовых средств
1.
"Молодежь Афанасьевского района" на 2011 - 2013 гг.
2013 г.
100
показатели эффективности выполнены в полном объеме
84,33
84,33
1
100%,
эффективна, целесообразна к финансированию
охват молодежи, получающей социальные услуги
1500
1500
100
охват подростков и молодежи, вовлеченных в деятельность структур, реализующих молодежную политику
55
55
100
количество мероприятий, проведенных в рамках реализации программы
27
27
100
2.
"Развитие учреждений дополнительного образования на территории Афанасьевского района на 2013 год"
2012 - 2013 учебный год
106,9
показатели эффективности выполнены в полном объеме
6428,19
6375,1
0,99
105,8%,
эффективна, целесообразна к финансированию
% охвата дополнительным образованием на базе УДО и от УДО
51,8
52
100,4
количество призовых мест в областных, всероссийских мероприятиях
56
58
103,6
количество мероприятий областного и всероссийского уровня, в которых участвовали воспитанники УДО
35
41
117,1
3.
"Каникулы" управления образованием администрации Афанасьевского района на 2013 год
2013 г.
100,3
показатели эффективности выполнены в полном объеме
84,51
84,51
1
100,3%,
эффективна, целесообразна к финансированию
сохранение сети оздоровительных лагерей на базе функционирующих ОУ, количество ОУ, на базе которых открыты оздоровительные лагеря
28
28
100
занятость обучающихся, состоящих на профилактическом учете, в летний период, % охвата детей, состоящих на профилактическом учете, в летний период
86,5
87
100,6
занятость обучающихся из социально незащищенных семей (малообеспеченных, многодетных, безработных, опекаемых) в летний период, наличие детей в ЛДП

+
+
100
охват обучающихся организованными формами на базе ОУ в летний период, % охвата обучающихся
77,2
77,5
100,4
4.
"Развитие системы общего образования Афанасьевского района на 2013 год"
2013 г.
66,7
показатели эффективности выполнены не в полном объеме
21605,22
20820,8
0,96
64,0%,
эффективна, целесообразна к финансированию
получение свидетельства на право постоянного бессрочного пользования земельным участком
2
2
100
получение свидетельства на право оперативного управления муниципальным имуществом (здания школ)
2
-
-
готовность ОУ к новому учебному году (к 25.08)
100
100
100
5.
"Развитие дошкольного образования на территории Афанасьевского района на 2013 год"
2013 г.
93,7
показатели эффективности выполнены не в полном объеме
43691,41
41724,2
0,95
89,0%,
эффективна, целесообразна к финансированию
получение свидетельства на право постоянного бессрочного пользования земельным участком всеми дошкольными образовательными учреждениями, кадастровый учет объектов недвижимости
11
10
100
получение свидетельства на право оперативного управления муниципальным имуществом, технический учет недвижимого имущества
11
10
100
сокращение заболеваемости воспитанников, количество дней, пропущенных одним ребенком по болезни
12
13
108,3

снижение очередности в дошкольные образовательные учреждения, % охвата детей дошкольного возраста детскими садами

85
66
77,6





повышение квалификации педагогов, % педагогов, прошедших курсовую подготовку
80
52
65
методическая активность педагогов, % педагогов, участвующих в конкурсах, семинарах
75
79
105,3
оценка стоимости ремонта зданий МДОУ, наличие сметы на ремонт зданий МДОУ
4
4
100
6.
"Организация деятельности управления образованием администрации Афанасьевского района на 2013 год"
2013 г.
90,3
показатели эффективности выполнены не в полном объеме
1893,82
1485,0
0,99
89,4%,
эффективна, целесообразна к финансированию
количество обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных предпрофильной подготовкой, %
83
100
120,5
количество обучающихся, занимающихся по профильным программам, %
83
65,1
78,4
удовлетворение потребностей учащихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах, сохранение занятости обучающихся в учреждениях дополнительного образования на уровне, %
51,8
52
100,4
обеспечение оздоровления обучающихся в лагерях дневного пребывания в летний период на уровне, %
77,2
77,5
100,4
увеличение результативности участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях областных, российских и т.д. уровнях, %
2
2
100

увеличение активности участия образовательных учреждений в районных мероприятиях, %

2
2
100





сохранение количества выпускников, получивших аттестат об образовании, %
100
100
100
количество выпускников, поступивших в учреждения высшего и среднего профессионального образования на бюджетной основе, %
35
40
114,3
расширение участия общественности в управлении образованием, увеличение удельного веса образовательных учреждений, имеющих общественно-гражданские институты, участвующие в управлении, %
2
0
0

повышение уровня профессиональной компетентности педагогов образовательных учреждений, увеличение удельного веса педагогов с первой и высшей квалификационной категорией, %

5
5
100





рост процента обновления основных фондов образовательных учреждений, %
3
1,9
63,3
повышение эффективности расходования бюджетных средств, обеспечение 100% освоения бюджета отрасли, %
100
100
100
посещаемость воспитанниками ДОУ, %
86
75
87,2
уровень освоения программы дошкольного образования на высоком и среднем уровне
84
84
100
7.
"Функционирование отдела культуры администрации Афанасьевского района на 2013 - 2015 годы"
2013 г.
105,2
показатели эффективности выполнены в полном объеме
1869,35
1869,35
1
105,2%,
эффективна, целесообразна к финансированию
количество разработанных и реализованных программ комплексного сохранения и развития культуры, искусства и обеспечение культурного обследования населения
4
6
150
отсутствие замечаний при исполнении полномочий главного распорядителя и получателя бюджетных средств
0
0
100
количество осуществляемых переданных полномочий в сфере культуры и искусства
3
3
100
доля программно-целевых расходов в общем объеме расходов управления
100
100
100
доля специалистов, прошедших подготовку и переподготовку кадров, квалификационную аттестацию работников подведомственных учреждений культуры
15
11,4
76
8.
"Деятельность МКУК "Афанасьевский районный краеведческий музей" в 2013 - 2015 годы"
2013 г.
124,5
показатели эффективности выполнены в полном объеме
1426,31
1426,31
1,0
124,5%,
эффективна, целесообразна к финансированию
количество выставок
15
16
106,7
количество посетителей
7600
8515
112,0
пополнение основного фонда, ед.
4200
4206
100,1
количество публикаций
25
33
132,0
количество мероприятий
335
505
150,7
платные услуги
35
51
145,7
9.
"Организация библиотечного обслуживания населения библиотеками Афанасьевского района на 2013 - 2015 гг."
2013 г.
104,5
показатели эффективности выполнены в полном объеме
2254,44
2254,44
1,0
104,5%,
эффективна, целесообразна к финансированию
количество читателей
10045
9960
99,2
количество книговыдач
246000
246051
100,0
количество посещений
132000
130004
101,5
количество единиц библиотечного фонда
291637
249095
117,1
10.
"Организация и поддержка народного творчества на 2010 - 2012 годы"
2013 г.
133,9
показатели эффективности выполнены в полном объеме
4820,07
4820,07
1,0
133,9%,
эффективна, целесообразна к финансированию
количество проведенных мероприятий
50
77
154
количество посетителей
5000
10000
200
количество участников клубных формирований
1415
1148
81,1
поддержка творческих коллективов, тыс. руб.
41
15
36,6
наличие базовых творческих коллективов со званием "народный" и "образцовый"
8
7
87,5
обновляемость программ базовых творческих коллективов в течение года, %
30
30
100
участие в международных, всероссийских, межрегиональных, областных смотрах, конкурсах, фестивалях, праздниках
не реже 1 раза в 2 года
3
300
количество выступлений базовых коллективов
не менее 10 выступлений в год
18
180
проведение выставок народного творчества
10
10
100
участие в областных выставках народного прикладного творчества
не менее 1 раза в год
1
100
11.
"Сохранение и развитие МКОУ ДОД ДМШ пгт Афанасьево в отрасли "культура" на 2013 - 2015 гг.
2013 г.
111,0
показатели эффективности выполнены в полном объеме
1481,48
1481,48
1,0
111,0%,
эффективна, целесообразна к финансированию
сохранение контингента обучающихся в учреждении
150
150
100
охват школьников от 6 до 18 лет, %
5
8,8
176
охват детей и подростков, участвующих в культурно-массовых мероприятиях, %
70
40
57,1
12.
"Функционирование финансового отдела на 2012 - 2014 гг."
2013 г.
104,4
показатели эффективности выполнены в полном объеме
16617,5
16543,1
0,99
103,4%,
эффективна, целесообразна к финансированию
исполнение бюджета по собственным доходам
101
100,5
99,5
исполнение бюджета по расходам
97
97,3
99,7
доля программно-целевых расходов бюджета района
80
95,6
119,5
составление кассового плана по бюджету до 20 числа месяца предшествующего квартала
100
100
100
превышение кассовых выплат над лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования
0
0
100
сроки проведения расчетов по обязательствам получателей и распорядителей средств бюджета района, дней
3
3
100
отношение количества лицевых счетов, обслуживаемых с применением электронной цифровой подписи, к общему количеству лицевых счетов, %
100
100
100

оперативность получения получателями средств бюджета выписки из лицевых счетов, открытых в финансовом отделе администрации Афанасьевского района, дней

2
2
100





соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении консолидированного бюджета
100
100
100
соблюдение установленных законодательством требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета
100
100
100
количество главных распорядителей средств бюджета и муниципальных образований района, представивших отчетность в соответствии с установленным сроком
75
100
133,33

доля собственных доходов бюджета района (за исключением безвозмездных поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета, %

16
17,6
110





доля просроченной кредитной задолженности получателей бюджетных средств в расходах бюджета в части собственных полномочий, %
0,02
0
100
доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений, %
0
0
100
13.
"Повышение качества муниципального управления в администрации Афанасьевского района на 2012 - 2014 гг."
2013 г.
100
показатели эффективности выполнены в полном объеме
6071,71
6071,71
1,0
100%,
эффективна, целесообразна к финансированию
удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, %
75
75
100
уровень доверия населения органам местного самоуправления, %
75
75
100
14.
"Повышение качества муниципального управления в Афанасьевской районной Думе на 2012 - 2014 годы"
2013 г.
111,1
показатели эффективности выполнены в полном объеме
2387,10
2697,5
1,13
125,5%,
эффективна, целесообразна к финансированию
доля управленческих должностей, замещенных из кадрового резерва, %
100
100
100
количество работников органов местного самоуправления, образование и квалификация которых соответствует требованиям к замещаемым должностям, %
100
100
100
количество сотрудников районной Думы, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, %
10
20
200
количество судебных дел, в которых районная Дума или ее должностные лица участвуют в качестве ответчика
0
0
100

количество судебных дел, в которых районная Дума является истцом, где исковые требования удовлетворены в полном объеме, %

98
-
-





повышение уровня финансовой дисциплины, недопущение ошибок и просрочек в составлении бухгалтерской отчетности
нет
нет
100
проведение инвентаризации 1 раз в год
1
1
100
недопущение ошибок в оформлении документов районной Думы, своевременная регистрация и учет входящей и исходящей корреспонденции

нет
100
подключение к локальной сети сотрудников районной Думы, %
100
100
100
обновление компьютерной базы специалистов районной Думы

да
100
абсолютная защита от несанкционированного доступа, копирования и распространения информации, обрабатываемой и хранящейся в информационно-вычислительных системах районной Думы

нет
0
(п. 14 введен постановлением администрации Афанасьевского района
Кировской области от 30.04.2014 № 118)


------------------------------------------------------------------