Постановление администрации Тужинского муниципального района Кировской области от 25.03.2014 N 107 "О внесении изменений в постановление администрации Тужинского муниципального района от 06.06.2013 N 314"
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2014 г. № 107
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ТУЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 06.06.2013 № 314
В целях совершенствования программно-целевого планирования и на основании постановления Правительства Кировской области от 29.01.2014 № 245/28 "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 20.03.2012 № 144/123" администрация Тужинского муниципального района постановляет:
1. Внести в постановление администрации Тужинского муниципального района от 06.06.2013 № 314 "О разработке, реализации и оценке реализации муниципальных программ Тужинского муниципального района" следующие изменения:
1.1. Утвердить изменения в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Тужинского муниципального района, утвержденном пунктом 1 вышеуказанного постановления, согласно приложению № 1.
1.2. Утвердить изменения в Методических указаниях по разработке муниципальных программ Тужинского муниципального района, утвержденных пунктом 2 вышеуказанного постановления, согласно приложению № 2.
2. Ответственным исполнителям муниципальных программ подготовить изменения в муниципальные программы Тужинского района в части исключения раздела "Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы" в течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского муниципального района Кировской области.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации
Тужинского муниципального района
Кировской области
Н.А.БУШМАНОВ
Приложение № 1
Утверждены
постановлением
администрации
Тужинского муниципального района
Кировской области
от 25 марта 2014 г. № 107
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ТУЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. В разделе 1 "Общие положения":
1.1. Абзац пятый пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
"соисполнитель муниципальной программы - орган местного самоуправления, являющийся главным распорядителем средств местного бюджета, участвующий в разработке, реализации муниципальной программы;".
1.2. В пункте 1.4:
1.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
"1.4. Муниципальная программа реализуется посредством исполнения отдельных мероприятий муниципальной программы, а также ведомственных целевых программ.".
1.2.2. Абзац пятый исключить.
2. В разделе 2 "Основание, этапы разработки, внесение изменений в муниципальные программы":
2.1. Абзац седьмой пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
"целесообразность финансирования из местного бюджета объектов капитального строительства, включенных в проект муниципальной программы, проект плана реализации муниципальной программы.".
2.2. Пункты 2.13 и 2.17 дополнить словами следующего содержания:
"В 2014 году муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете до 1 мая 2014 года.".
3. В разделе 5 "Управление и контроль за реализацией муниципальной программы":
3.1. В абзаце втором пункта 5.3 слова "в соответствующей графе" исключить.
3.2. Пункт 5.7 изложить в следующей редакции:
"5.7. В целях контроля за реализацией муниципальных программ ответственными исполнителями муниципальных программ, отделом по экономике и прогнозированию и финансовым управлением на постоянной основе осуществляется мониторинг реализации муниципальных программ.
Мониторинг реализации муниципальных программ включает:
мониторинг исполнения плана реализации муниципальной программы, осуществляемый ответственным исполнителем по итогам за полугодие, 9 месяцев, один год, по прилагаемой форме № 2;
мониторинг использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в разрезе программ, осуществляемый финансовым управлением по итогам работы за полугодие, 9 месяцев, год;
мониторинг ведомственных целевых программ, входящих в состав соответствующих муниципальных программ, по итогам года совместно осуществляемый финансовым управлением и отделом по экономике и прогнозированию в соответствии с постановлением администрации района от 23.12.2009 № 590 "О разработке, формировании и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ на территории Тужинского муниципального района";
мониторинг хода реализации муниципальной программы, осуществляемый отделом по экономике и прогнозированию по итогам за полугодие и один год.".
3.3. В пункте 5.8:
3.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
"5.8. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации соответствующей муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы по форме, установленной отделом по экономике и прогнозированию, согласовывается с заместителем администрации, курирующим работу ответственного исполнителя муниципальной программы, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляется в электронном виде и на бумажном носителе в отдел по экономике и прогнозированию и финансовое управление.".
3.3.2. Абзацы девятый и одиннадцатый исключить.
3.4. Пункты 5.9 и 5.10 изложить в следующей редакции:
"5.9. Финансовое управление представляет в отдел по экономике и прогнозированию информацию о кассовых расходах бюджета на реализацию муниципальных программ по итогам:
за полугодие - в срок до 20 июля текущего года;
за год - в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.
Отдел по экономике и прогнозированию:
по итогам полугодия до 10 августа текущего года готовит сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ (далее - сводный отчет) на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ по исполнению планов реализации муниципальных программ и представляет его в администрацию района;
ежегодно, до 1 июня года, следующего за отчетным, осуществляет оценку эффективности реализации муниципальных программ и формирует рейтинг эффективности их реализации в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тужинского района согласно приложению;
ежегодно, до 1 июня года, следующего за отчетным, с учетом информации финансового управления разрабатывает сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее - сводный годовой доклад) и представляет его в администрацию района.
Сводный годовой доклад содержит:
сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год;
сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ;
сведения об основных результатах реализации муниципальных и ведомственных целевых программ;
оценку эффективности реализации муниципальных программ, а также рейтинг эффективности их реализации;
предложения о целесообразности продолжения реализации соответствующей муниципальной программы, о необходимости внесения изменений в муниципальную программу или досрочном прекращении реализации муниципальной программы начиная с очередного финансового года.
Сводный годовой доклад размещается отделом по экономике и прогнозированию на официальном информационном сайте органов местного самоуправления Тужинского муниципального района Кировской области в сети "Интернет" в разделе "Экономика".".
4. В разделе 6 "Полномочия ответственных исполнителей и соисполнителей при разработке и реализации муниципальных программ":
4.1. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
"6.1. Ответственный исполнитель:
формирует состав муниципальной программы, определяет соисполнителей муниципальной программы, обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на рассмотрение администрации района;
ежегодно совместно с соисполнителями разрабатывает план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год;
организует реализацию муниципальной программы, по согласованию с соисполнителями принимает решение о своевременном внесении изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы, а также ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы;
обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы в процессе разработки и реализации муниципальной программы;
разрабатывает совместно с соисполнителями (при наличии) меры по привлечению средств из областного и федерального бюджетов, иных источников в соответствии с действующим законодательством для реализации мероприятий муниципальной программы;
осуществляет мониторинг исполнения плана реализации муниципальной программы по итогам за полугодие, 9 месяцев, один год;
представляет по запросу отдела по экономике и прогнозированию и финансового управления сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
представляет в финансовое управление (на бумажном носителе) в срок до 20 июля, до 20 октября, до 20 января отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы соответственно по итогам за полугодие, 9 месяцев, один год;
ежемесячно представляет в финансовое управление информацию о финансировании мероприятий муниципальной программы;
представляет в отдел по экономике и прогнозированию (в электронном виде и на бумажном носителе) в срок до 20 июля отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за первое полугодие текущего финансового года;
запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы отдела по экономике и прогнозированию, финансового управления;
запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;
подготавливает годовой отчет, согласует его с заместителем главы администрации района, курирующим работу ответственного исполнителя муниципальной программы, и в срок, установленный пунктом 5.8 настоящего Порядка, представляет в отдел по экономике и прогнозированию, финансовое управление.".
4.2. Абзац четвертый пункта 6.2 изложить в следующей редакции:
"представляют ответственному исполнителю в установленный им срок информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями, согласованную с заместителем главы администрации района, курирующим его работу, а также другую информацию, необходимую для подготовки ответственным исполнителем отчета о ходе реализации муниципальной программы;".
5. Заголовок плана реализации муниципальной программы на очередной финансовый год (форма № 1) изложить в следующей редакции:
"План на _____ год по реализации муниципальной программы
_________________________________________________________
(наименование муниципальной программы, сроки реализации)"
6. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы (форма № 2) изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
7. Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (форма № 3) изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
8. Дополнить Порядок Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Кировской области согласно приложению № 3.
Приложение № 1
Форма № 2
Отчет за _________________ об исполнении плана реализации
(отчетный период)
муниципальной программы __________________________________
(наименование муниципальной
программы, сроки реализации)
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия
Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)
Плановый срок
Фактический срок
Источники финансирования
Оценка расходов <1> за ____ год (тыс. рублей)
Фактические расходы <2> за ______ отчетный период (тыс. рублей)
Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах)
Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) <3>
начало реализации
окончание реализации
начало реализации
окончание реализации
Муниципальная программа
всего
по источникам <4>
1.
Подпрограмма 1
всего
по источникам <4>
1.1.
Целевая программа 1 <5>
всего
по источникам <4>
1.2.
Ведомственная целевая программа 1 <5>
всего
по источникам <4>
1.3.
Отдельное мероприятие 1
всего
по источникам <4>
1.3.1.
Мероприятие 1.1
всего
по источникам <4>
1.3.2.
Мероприятие 1.2
всего
по источникам <4>
...
2.
Целевая программа 1 <5>
всего
по источникам <4>
3.
Ведомственная целевая программа 1 <5>
всего
по источникам <4>
4.
Отдельное мероприятие 1
всего
по источникам <4>
4.1.
Мероприятие 1.1
всего
по источникам <4>
4.2.
Мероприятие 1.2
всего
по источникам <4>
...
Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном
году, _____,
количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году, _____.
--------------------------------
<1> В соответствии с муниципальной программой.
<2> Фактические расходы за счет федерального бюджета, областного
бюджета (кассовые расходы), местных бюджетов, государственных внебюджетных
фондов и внебюджетных источников за соответствующий отчетный период.
<3> Результат реализации мероприятия муниципальной программы: описание
работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов,
введенных в результате реализации мероприятия, и (или) иные результаты
реализации соответствующего мероприятия, а также причины невыполнения
мероприятий в установленный срок.
<4> Приводится отдельная строка по каждому источнику финансирования:
федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, государственные
внебюджетные фонды Российской Федерации, иные внебюджетные источники. При
наличии одного источника строка "всего" не приводится.
<5> Расходы на реализацию целевых программ, входящих в состав
муниципальной программы, указываются в целом, без разбивки по мероприятиям.
Приложение № 2
Форма № 3
Сведения о достижении целевых показателей
эффективности реализации муниципальной программы
__________________________________________________________
(наименование муниципальной программы, сроки реализации)
№ п/п <*>
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей
Единица измерения
Значение показателя
Уровень достижения показателя, %
Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
год, предшествующий отчетному <**>
отчетный год
план
факт
1.
Муниципальная программа
Показатель
2.
Подпрограмма
Показатель
...
3.
Отдельное мероприятие
Показатель
...
--------------------------------
<*> Нумерация и строки макета приводятся в соответствии с составными
частями муниципальной программы.
<**> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий
отчетному.
Приложение № 3
Приложение
к Порядку
МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ТУЖИНСКОГО РАЙОНА
1. Настоящая Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ Тужинского района разработана в целях проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Тужинского района (далее - муниципальные программы).
2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется отделом по экономике и прогнозированию ежегодно с учетом информации, представляемой ответственными исполнителями муниципальных программ в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, а также информации, представляемой финансовым управлением.
3. Для оценки эффективности реализации муниципальных программ применяется система критериев. Каждому критерию соответствует определенный весовой балл, определяющий уровень значимости критерия в оценке эффективности реализации муниципальной программы. Весовые баллы критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы представлены в таблице 1.
Таблица 1
Весовые баллы критериев оценки эффективности
реализации муниципальной программы
№ п/п
Наименование критериев
Весовой балл (максимальное значение)
1.
Оценка степени достижения целевых показателей эффективности
45
2.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
30
3.
Оценка качества управления муниципальной программой
25
Итого
100
4. Для каждого критерия определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка. Весовой балл каждого критерия распределяется по показателям соответствующего критерия. Распределение весовых баллов между показателями критерия 2 зависит от источников финансирования, предусмотренных муниципальной программой. Показатели критериев и их весовые баллы, методика расчета показателей представлены в таблице 2.
Значение показателя (в долях единицы), умноженное на его весовой балл, определяет итоговую оценку по каждому показателю.
Таблица 2
Показатели критериев и их весовые баллы,
методика расчета показателей
№ п/п
Критерии, показатели
Методика расчета показателя
Весовой балл показателя
Источник информации
1.
Оценка степени достижения целевых показателей эффективности
45
1.1.
Уровень достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы
расчет значений показателей критерия осуществляется по формуле:
- среднеарифметическая величина уровня достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (в долях единицы);
Пi - степень достижения i-го целевого показателя эффективности реализации муниципальной программы (в долях единицы);
n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы (единиц).
Степень достижения i-го целевого показателя эффективности реализации муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности за отчетный период по следующим формулам:
45
сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы
для показателей, желаемой тенденцией которых является рост значений:
для показателей, желаемой тенденцией которых является снижение значений:
- фактическое значение i-го целевого показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);
- планируемое значение i-го целевого показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).
В случае если Пi > 1, то значение Пi принимается равным 1.
В случае наличия значения показателя "да/нет" при выполнении показателя значение Пi принимается равным 1, при невыполнении Пi равно 0
2.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
30
2.1.
Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования (кроме районного бюджета)
- уровень фактического объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования (кроме районного бюджета) в отчетном году (в долях единицы);
- кассовые расходы по бюджетным источникам (кроме областного бюджета) и объем финансирования из внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей);
- плановый объем средств по всем источникам финансирования (кроме районного бюджета), установленный муниципальной программой на отчетный год (тыс. рублей)
15 <1>
отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы
2.2.
Уровень освоения средств районного бюджета
- уровень освоения средств районного бюджета в отчетном году (в долях единицы);
- кассовые расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей);
- плановый объем средств областного бюджета, установленный муниципальной программой на отчетный год (тыс. рублей)
15 <1>
информация финансового управления
3.
Оценка качества управления муниципальной программой
25
3.1.
Доля выполненных в срок мероприятий от общего числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
- уровень выполнения мероприятий муниципальной программы (в долях единицы);
- количество мероприятий муниципальной программы, выполненных в срок в отчетном году, на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации муниципальной программы (мероприятие, выполненное частично, признается невыполненным) (единиц);
- количество мероприятий муниципальной программы, запланированных к выполнению в отчетном году в плане реализации муниципальной программы (единиц)
20
отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы
3.2.
Наличие соисполнителей муниципальной программы
количество соисполнителей от 0 до 2 включительно (0,3)
5
отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы
количество соисполнителей от 3 до 6 включительно (0,6)
количество соисполнителей 7 и более (1)
--------------------------------
<1> Весовые баллы показателей критерия "Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат" (пункты 2.1 и 2.2) при наличии одного источника финансирования (районный бюджет) устанавливаются равными соответственно 0 и 30.
5. Итоговая балльная оценка по каждому критерию определяется путем суммирования итоговой оценки по показателям соответствующего критерия:
Кj - итоговая балльная оценка j-го критерия (баллов);
Zi - значение i-го показателя j-го критерия (в долях единицы);
Вi - весовой балл i-го показателя j-го критерия (баллов).
6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определяется как сумма баллов, набранных по каждому критерию:
- оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллов);
Кj - итоговая балльная оценка j-го критерия (баллов).
Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение .
Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если .
Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой в случае, если .
7. В целях комплексной характеристики хода реализации муниципальных программ отделом по экономике и прогнозированию формируется рейтинг эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году на основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с таблицей 3.
Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации муниципальной программы , далее - в порядке уменьшения. В случае если две и более муниципальные программы набрали одинаковое количество баллов, муниципальные программы ранжируются в порядке убывания в соответствии с итоговой балльной оценкой по критерию "Оценка степени достижения целевых показателей эффективности".
Таблица 3
Рейтинговая оценка эффективности реализации
муниципальных программ Тужинского района в 20__ году
№ п/п
Наименование муниципальной программы
Оценка, баллов
Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации
1.
Муниципальная программа 1.1
2.
Муниципальная программа 1.2
и т.д.
и т.д.
Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации
Муниципальная программа 2.1
Муниципальная программа 2.2
и т.д.
Муниципальные программы с низким уровнем эффективности реализации
Муниципальная программа 3.1
Муниципальная программа 3.2
и т.д.
8. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы отделом по экономике и прогнозированию для представления в администрацию Тужинского района готовятся следующие предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ:
о целесообразности продолжения реализации муниципальной программы для муниципальных программ с высоким уровнем эффективности реализации;
о внесении изменений в муниципальную программу, в том числе об изменении объема бюджетных ассигнований, для муниципальных программ с удовлетворительным уровнем эффективности реализации;
о досрочном прекращении реализации муниципальной программы начиная с очередного финансового года для муниципальных программ с низким уровнем эффективности реализации.
Приложение № 2
Утверждены
постановлением
администрации
Тужинского муниципального района
Кировской области
от 25 марта 2014 г. № 107
ИЗМЕНЕНИЯ
В МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЯХ ПО РАЗРАБОТКЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТУЖИНСКОГО РАЙОНА
1. В разделе 2 "Структура муниципальных программ":
1.1. Абзац восьмой пункта 2.2 исключить.
1.2. Абзац четвертый пункта 2.4 исключить.
2. Подраздел 4.7 раздела 4 "Требования к содержанию разделов муниципальной программы" исключить.
3. Паспорт ведомственной целевой программы Тужинского муниципального района (форма № 9) исключить.
------------------------------------------------------------------