Постановление администрации Санчурского района Кировской области от 27.05.2014 N 73 "О внесении изменений в постановление администрации Санчурского района Кировской области от 11.06.2013 N 77"
АДМИНИСТРАЦИЯ САНЧУРСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 2014 г. № 73
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
САНЧУРСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.06.2013 № 77
Администрация Санчурского района постановляет:
1. Внести в постановление администрации Санчурского района Кировской области от 11.06.2013 № 77 "О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Санчурского района" следующие изменения:
1.1. Утвердить изменения в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Санчурского района, утвержденном вышеуказанным постановлением, согласно приложению № 1.
1.2. Утвердить изменения в Методических указаниях по разработке муниципальных программ Санчурского района, утвержденных вышеуказанным постановлением, согласно приложению № 2.
2. Ответственным исполнителям муниципальных программ подготовить изменения в муниципальные программы Санчурского района в части исключения раздела "Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы" в течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
И.о. главы администрации
Санчурского района
Кировской области
М.С.ВИНЮКОВА
Приложение № 1
Утверждены
постановлением
администрации
Санчурского района
Кировской области
от 27 мая 2014 г. № 73
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ САНЧУРСКОГО РАЙОНА
1. В разделе 1 "Общие положения":
1.1. В пункте 1.2:
1.1.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"соисполнитель муниципальной программы - отраслевые или структурные подразделения администрации района, являющиеся главными распорядителями средств районного бюджета, участвующие в разработке и реализации муниципальной программы;"
1.1.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
"отдельное мероприятие муниципальной программы - комплекс взаимосвязанных мероприятий, не входящих в ведомственные целевые программы, направленных на решение соответствующей задачи;".
1.1.3. В абзаце двенадцатом слова "муниципальных целевых программ," исключить.
1.1.4. Абзацы пятый, четырнадцатый и пятнадцатый исключить.
1.2. В пункте 1.4:
1.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
"1.4. Муниципальная программа реализуется посредством исполнения отдельных мероприятий муниципальной программы, а также ведомственных целевых программ.".
1.2.2. Абзац пятый исключить.
1.3. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
"1.5. Срок реализации муниципальной программы определяется ответственным исполнителем на стадии ее разработки и должен быть не менее пяти лет и не более срока реализации программы социально-экономического развития Санчурского района.
Срок реализации входящих в муниципальную программу ведомственных целевых программ, а также отдельных мероприятий, не входящих в ведомственные целевые программы, должен быть не более срока реализации муниципальной программы в целом.".
2. В разделе 2 "Основание и этапы разработки муниципальной программы":
2.1. Название раздела 2 "Основание и этапы разработки муниципальной программы" изложить в следующей редакции: "Основание, этапы разработки, внесение изменений в муниципальные программы".
2.2. Абзац седьмой пункта 2.6 после слов "в проект муниципальной программы," дополнить словами "проект плана реализации муниципальной программы,".
2.3. Пункт 2.16 изложить в следующей редакции:
"2.16. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется одновременно с внесением изменений в ведомственные целевые программы, входящие в состав данной муниципальной программы (при необходимости).
Внесение изменений в ведомственные целевые программы осуществляется в порядке, установленном для ведомственных целевых программ.".
3. Абзац первый пункта 4.2 раздела 4 "Финансовое обеспечение реализации муниципальной программ" изложить в следующей редакции:
"4.2. Объем бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию ведомственных целевых программ, включенных в состав муниципальной программы, устанавливается решением Санчурской районной Думы о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.".
4. Раздел 5 "Управление и контроль за реализацией муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"5. Управление и контроль за реализацией
муниципальной программы
5.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка.
5.2. В целях управления реализацией муниципальной программы ответственным исполнителем совместно с соисполнителями ежегодно разрабатывается план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год по прилагаемой форме № 1.
5.3. Общий объем финансирования, указанный в плане реализации, должен совпадать с объемом финансирования муниципальной программы на соответствующий финансовый год.
В план реализации включаются также мероприятия, не требующие финансирования, реализация которых значительно влияет на достижение целей и решение задач муниципальной программы. При этом в столбце "Финансирование на очередной финансовый год" ставится знак "x", означающий реализацию мероприятия, не требующего финансирования.
В случае включения в план реализации отдельного мероприятия, предусматривающего строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение объекта(ов) капитального строительства муниципальной собственности Санчурского района, по каждому объекту включаются мероприятия по выполнению работ на получение правоустанавливающих документов на земельный участок, по подготовке технического задания для разработки проектной документации, по разработке проектной документации, по получению на нее положительного заключения муниципальной экспертизы и (или) заключения о достоверности определения сметной стоимости объектов с привлечением средств районного (областного) бюджета.
5.4. План реализации, согласованный с соисполнителями, представляется для согласования в отдел экономики, управление финансов и утверждается в срок до 30 декабря года, предшествующего планируемому, правовым актом ответственного исполнителя муниципальной программы.
Ответственный исполнитель размещает в правовом сборнике нормативно-правовых актов и на официальном информационном сайте администрации Санчурского района утвержденный план реализации (внесение в него изменений) в течение 10 дней со дня утверждения.
5.5. В течение 1 месяца после внесения изменений в муниципальную программу необходимые изменения вносятся в план реализации.
В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решение о внесении изменений в план реализации.
В случае если изменения, внесенные в план реализации, не оказывают влияния на основные параметры муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу не требуется.
5.6. В целях контроля за реализацией муниципальных программ ответственными исполнителями муниципальных программ, управлением финансов и отделом экономики и прогнозирования на постоянной основе осуществляется мониторинг реализации муниципальных программ.
5.7. Мониторинг реализации муниципальных программ включает:
мониторинг исполнения плана реализации муниципальной программы, осуществляемый ответственным исполнителем по итогам за полугодие, 9 месяцев, один год по прилагаемой форме № 2;
мониторинг использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в разрезе программ, осуществляемый управлением финансов по итогам за полугодие, 9 месяцев, один год;
мониторинг ведомственных целевых программ, входящих в состав соответствующих муниципальных программ, по итогам года, совместно осуществляемый управлением финансов и отделом экономики и прогнозирования в соответствии с постановлением администрации Санчурского района Кировской области от 21.06.2013 № 81 "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ";
мониторинг хода реализации муниципальных программ, осуществляемый отделом экономики и прогнозирования по итогам за полугодие и один год.
5.8. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации соответствующей муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы, согласовывается с заместителем главы администрации Санчурского района области, курирующим работу ответственного исполнителя муниципальной программы, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляется ответственным исполнителем в администрацию Санчурского района, отдел экономики и управление финансов.
Годовой отчет содержит:
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по прилагаемой форме № 2 с отражением результатов реализации мероприятий, с указанием причин не выполненных в установленные сроки мероприятий, информации об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы;
информацию о ходе исполнения муниципальных целевых и ведомственных целевых программ, посредством которых реализуется муниципальная программа;
информацию о реализации и вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и (или) технического перевооружения, реализуемых в рамках муниципальной программы (в случае реализации их не в полном объеме указываются причины);
сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы по прилагаемой форме № 3 с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;
информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу и их обоснование по прилагаемой форме № 6;
предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
5.9. Управление финансов представляет в отдел экономики и прогнозирования информацию о кассовых расходах бюджета района на реализацию муниципальных программ по итогам:
за полугодие - в срок до 20 июля текущего года;
за год - в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.
5.10. Отдел экономики и прогнозирования:
по итогам полугодия до 10 августа текущего года готовит сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ (далее - сводный отчет) на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ по исполнению планов реализации муниципальных программ и представляет его главе администрации района;
ежегодно, до 1 июня года, следующего за отчетным, осуществляет оценку эффективности реализации муниципальных программ и формирует рейтинг эффективности их реализации в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Санчурского района Кировской области согласно приложению;
ежегодно, до 1 июня года, следующего за отчетным, с учетом информации управления финансов разрабатывает сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее - сводный годовой доклад) и представляет его главе администрации района.
Сводный годовой доклад содержит:
сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год;
сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ;
сведения об основных результатах реализации ведомственных целевых программ;
оценку эффективности реализации муниципальных программ, а также рейтинг эффективности их реализации;
предложения о целесообразности продолжения реализации соответствующей муниципальной программы, о необходимости внесения изменений в муниципальную программу или досрочном прекращении реализации муниципальной программы начиная с очередного финансового года.
Сводный годовой доклад размещается отделом экономики и прогнозирования на официальном информационном сайте муниципального образования Санчурский муниципальный район Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5.11. По итогам рассмотрения сводного годового доклада администрация Санчурского района принимает решение о целесообразности продолжения реализации соответствующей муниципальной программы, о необходимости внесения изменений в муниципальную программу, в том числе об изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, или о досрочном прекращении реализации муниципальной программы начиная с очередного финансового года, а также о заслушивании (при необходимости) на коллегии администрации Санчурского района Кировской области отчета ответственного исполнителя о ходе реализации соответствующей муниципальной программы.
Указанное решение коллегии администрации Санчурского района Кировской области оформляется в форме распоряжения, подготовку которого осуществляет отдел экономики.".
5. Раздел 6 "Полномочия ответственных исполнителей при разработке и реализации муниципальных программ" изложить в следующей редакции":
"6. Полномочия ответственных исполнителей
при разработке и реализации муниципальных программ
6.1. Ответственный исполнитель:
формирует состав муниципальной программы, определяет соисполнителей муниципальной программы, обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на рассмотрение администрации района;
ежегодно совместно с соисполнителями разрабатывает план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год;
организует реализацию муниципальной программы, по согласованию с соисполнителями принимает решение о своевременном внесении изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы, а также ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы;
обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы в процессе разработки и реализации муниципальной программы;
разрабатывает совместно с соисполнителями (при наличии) меры по привлечению средств из областного бюджета, иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Кировской области для реализации мероприятий муниципальной программы;
представляет по запросу отдела экономики и прогнозирования и управления финансов сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
осуществляет мониторинг исполнения плана реализации муниципальной программы по итогам за полугодие, 9 месяцев, один год;
представляет в управление финансов (на бумажном носителе) в срок до 20 июля, до 20 октября, до 20 января отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы соответственно по итогам за полугодие, 9 месяцев, один год;
ежемесячно представляет в управление финансов информацию о финансировании мероприятий муниципальной программы;
представляет в отдел экономики и прогнозирования (в электронном виде и на бумажном носителе) в срок до 20 июля отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за первое полугодие текущего финансового года;
запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы отдела экономики и прогнозирования и управления финансов;
запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;
подготавливает годовой отчет, согласует его с заместителем администрации района, курирующим работу ответственного исполнителя муниципальной программы, и в срок, установленный пунктом 5.8 настоящего Порядка, представляет в отдел экономики и прогнозирования и управление финансов.
6.2. Соисполнители:
участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которой они являются соисполнителями;
несут ответственность за достижение целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы, в отношении которой они являются соисполнителями, и за достоверность представляемой ими информации;
представляют ответственному исполнителю в установленный им срок информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями, согласованную с заместителем администрации района, курирующим его работу, а также другую информацию, необходимую для подготовки ответственным исполнителем отчета о ходе реализации муниципальной программы;
вносят ответственному исполнителю предложения о перераспределении бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы для достижения целей муниципальной программы;
ежемесячно представляют в управление финансов информацию о финансировании мероприятий муниципальной программы.".
6. План реализации муниципальной программы на очередной финансовый год (форма № 1) изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
7. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы (форма № 2) изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
8. Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (форма № 3) изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
9. Оценку степени влияния выделения дополнительных объемов финансирования муниципальной программы из бюджета района на ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (форма № 7) изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
10. Дополнить Порядок Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Санчурского района согласно приложению № 5.
Приложение № 1
Форма № 1
План на ______ год по реализации муниципальной программы
___________________________________________________________
(наименование муниципальной программы, сроки реализации)
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия
Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)
Срок
Источники финансирования
Финансирование на очередной финансовый год, тыс. рублей
Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) <3>
Начало реализации
Окончание реализации
Муниципальная программа
всего
по источникам <2>
1.
Подпрограмма 1
всего
по источникам <2>
по источникам <2>
1.1.
Ведомственная целевая программа 1 <1>
всего
по источникам <2>
1.2.
Отдельное мероприятие 1
всего
по источникам <2>
1.3.1.
Мероприятие 1.1
всего
по источникам <2>
1.3.2.
Мероприятие 1.2
всего
по источникам <2>
2.
Ведомственная целевая программа 1 <1>
всего
по источникам <2>
3.
Отдельное мероприятие 1
всего
по источникам <2>
3.1.
Мероприятие 1.1
всего
по источникам <2>
3.2.
Мероприятие 1.2
всего
по источникам <2>
...
--------------------------------
<1> Расходы на реализацию ведомственных целевых программ, входящих в
состав муниципальной программы, указываются в целом без разбивки по
мероприятиям.
<2> Приводится отдельная строка по каждому источнику финансирования:
федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет района, государственные
внебюджетные фонды Российской Федерации, Кировский областной
территориальный фонд обязательного медицинского страхования, иные
внебюджетные источники. При наличии одного источника строка "всего" не
приводится.
<3> Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной
программы - описание работы, планируемой к выполнению в рамках мероприятия,
информация о мощностях объектов, планируемых к вводу в результате
реализации мероприятия, изменение показателей эффективности и (или) иные
результаты.
Приложение № 2
Форма № 2
Отчет за _________________ об исполнении плана реализации
(отчетный период)
муниципальной программы ___________________________________
(наименование муниципальной
программы, сроки реализации)
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия
Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)
Плановый срок
Фактический срок
Источники финансирования
Оценка расходов <1> за ____ год (тыс. рублей)
Фактические расходы <2> за
__________
отчетный период (тыс. рублей)
Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах)
Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) <3>
начало реализации
окончание реализации
начало реализации
окончание реализации
Муниципальная программа
всего
по источникам <4>
1.
Подпрограмма 1
всего
по источникам <4>
по источникам <4>
1.1.
Ведомственная целевая программа 1 <5>
всего
по источникам <4>
1.2.
Отдельное мероприятие 1
всего
по источникам <4>
1.2.1.
Мероприятие 1.1
всего
по источникам <4>
1.2.2.
Мероприятие 1.2
всего
по источникам <4>
...
2.
Ведомственная целевая программа 1 <5>
всего
по источникам <4>
3.
Отдельное мероприятие 1
всего
по источникам <4>
3.1.
Мероприятие 1.1
всего
по источникам <4>
3.2.
Мероприятие 1.2
всего
по источникам <4>
...
Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном
году, _____;
количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году, _____.
--------------------------------
<1> В соответствии с муниципальной программой.
<2> Фактические расходы за счет федерального бюджета, областного
бюджета, бюджета района (кассовые расходы) и внебюджетных источников за
соответствующий отчетный период.
<3> Результат реализации мероприятия муниципальной программы - описание
работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов,
введенных в результате реализации мероприятия, и (или) иные результаты
реализации соответствующего мероприятия, а также причины невыполнения
мероприятий в установленный срок.
<4> Приводится отдельная строка по каждому источнику финансирования:
федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет района, иные внебюджетные
источники. При наличии одного источника строка "всего" не приводится.
<5> Расходы на реализацию целевых программ, входящих в состав
муниципальной программы, указываются в целом без разбивки по мероприятиям.
Приложение № 3
Форма № 3
Сведения о достижении целевых показателей эффективности
реализации муниципальной программы
__________________________________________________________
(наименование муниципальной программы, сроки реализации)
№ п/п <*>
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей
Единица измерения
Значение показателя
Уровень достижения показателя, %
Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
год, предшествующий отчетному <**>
отчетный год
план
факт
1.
Муниципальная программа
Показатель
2.
Подпрограмма
Показатель
...
3.
Отдельное мероприятие
Показатель
...
--------------------------------
<*> Нумерация и строки макета приводятся в соответствии с составными
частями муниципальной программы.
<**> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий
отчетному.
Приложение № 4
Форма № 7
Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов
финансирования муниципальной программы из бюджета района
на ожидаемый непосредственный результат реализации
мероприятий муниципальной программы
№ п/п <*>
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия
Объем дополнительного финансирования из бюджета района (тыс. рублей)
Ожидаемый результат реализации мероприятий муниципальной программы <**>
без учета дополнительного финансирования из бюджета района
с учетом дополнительного финансирования из бюджета района
Муниципальная программа - всего
1.
Подпрограмма - всего
1.1.
Ведомственная целевая программа - всего
Мероприятие
...
1.2.
Отдельное мероприятие - всего
Мероприятие
...
2.
Ведомственная целевая программа - всего
Мероприятие
...
3.
Отдельное мероприятие - всего
Мероприятие
...
--------------------------------
<*> Нумерация и строки макета приводятся в соответствии с составными
частями муниципальной программы.
<**> Результат реализации мероприятий муниципальной программы -
описание работы, планируемой к выполнению в рамках мероприятия, информация
о мощностях объектов, планируемых к вводу в результате реализации
мероприятия, изменение показателей эффективности и (или) иные результаты.
Приложение № 5
Приложение
к Порядку
МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ САНЧУРСКОГО РАЙОНА
1. Настоящая Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ Санчурского района разработана в целях проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Санчурского района (далее - муниципальные программы).
2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется отделом экономики и прогнозирования администрации Санчурского района ежегодно с учетом информации, представляемой ответственными исполнителями муниципальных программ в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, а также информации, представляемой управлением финансов администрации Санчурского района.
3. Для оценки эффективности реализации муниципальных программ применяется система критериев. Каждому критерию соответствует определенный весовой балл, определяющий уровень значимости критерия в оценке эффективности реализации муниципальной программы. Весовые баллы критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы представлены в таблице 1.
Таблица 1
Весовые баллы критериев оценки эффективности
реализации муниципальной программы
№ п/п
Наименование критериев
Весовой балл (максимальное значение)
1.
Оценка степени достижения целевых показателей эффективности
45
2.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
30
3.
Оценка качества управления муниципальной программой
25
Итого
100
4. Для каждого критерия определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка. Весовой балл каждого критерия распределяется по показателям соответствующего критерия. Распределение весовых баллов между показателями критерия 2 зависит от источников финансирования, предусмотренных муниципальной программой. Показатели критериев и их весовые баллы, методика расчета показателей представлены в таблице 2.
Значение показателя (в долях единицы), умноженное на его весовой балл, определяет итоговую оценку по каждому показателю.
Таблица 2
Показатели критериев и их весовые баллы,
методика расчета показателей
№ п/п
Критерии, показатели
Методика расчета показателя
Весовой балл показателя
Источник информации
1.
Оценка степени достижения целевых показателей эффективности
45
1.1.
Уровень достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы
расчет значений показателей критерия осуществляется по формуле:
- среднеарифметическая величина уровня достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (в долях единицы);
Пi - степень достижения i-го целевого показателя эффективности реализации муниципальной программы (в долях единицы);
n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы (единиц).
Степень достижения i-го целевого показателя эффективности реализации муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности за отчетный период по следующим формулам:
45
сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы
для показателей, желаемой тенденцией которых является рост значений:
для показателей, желаемой тенденцией которых является снижение значений:
- фактическое значение i-го целевого показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);
- планируемое значение i-го целевого показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).
В случае если Пi > 1, то значение Пi принимается равным 1.
В случае наличия значения показателя "да/нет" при выполнении показателя значение Пi принимается равным 1, при невыполнении Пi равно 0
2.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
30
2.1.
Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования (кроме бюджета района)
- уровень фактического объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования (кроме бюджета района) в отчетном году (в долях единицы);
- кассовые расходы по бюджетным источникам (кроме бюджета района) и объем финансирования из внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей);
- плановый объем средств по всем источникам финансирования (кроме бюджета района), установленный муниципальной программой на отчетный год (тыс. рублей)
15 <1>
отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы
2.2.
Уровень освоения средств районного бюджета
- уровень освоения средств бюджета района в отчетном году (в долях единицы);
- кассовые расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей);
- плановый объем средств областного бюджета, установленный муниципальной программой на отчетный год (тыс. рублей)
15 <1>
информация управления финансов администрации Санчурского района
3.
Оценка качества управления муниципальной программой
25
3.1.
Доля выполненных в срок мероприятий от общего числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
- уровень выполнения мероприятий муниципальной программы (в долях единицы);
- количество мероприятий муниципальной программы, выполненных в срок в отчетном году, на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации муниципальной программы (мероприятие, выполненное частично, признается невыполненным) (единиц);
- количество мероприятий муниципальной программы, запланированных к выполнению в отчетном году в плане реализации муниципальной программы (единиц)
20
отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы
3.2.
Наличие соисполнителей муниципальной программы
количество соисполнителей от 0 до 2 включительно (0,3)
5
отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы
количество соисполнителей от 3 до 6 включительно (0,6)
количество соисполнителей 7 и более (1)
--------------------------------
<1> Весовые баллы показателей критерия "Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат" (пункты 2.1 и 2.2) при наличии одного источника финансирования (бюджет района) устанавливаются равными соответственно 0 и 30.
5. Итоговая балльная оценка по каждому критерию определяется путем суммирования итоговой оценки по показателям соответствующего критерия:
Kj - итоговая балльная оценка j-го критерия (баллов);
Zi - значение i-го показателя j-го критерия (в долях единицы);
Вi - весовой балл i-го показателя j-го критерия (баллов).
6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определяется как сумма баллов, набранных по каждому критерию:
- оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллов);
Kj - итоговая балльная оценка j-го критерия (баллов).
Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение .
Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если .
Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой в случае, если .
7. В целях комплексной характеристики хода реализации муниципальных программ отделом экономики и прогнозирования администрации Санчурского района формируется рейтинг эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году на основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с таблицей 3.
Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации муниципальной программы , далее - в порядке уменьшения. В случае если две и более муниципальные программы набрали одинаковое количество баллов, муниципальные программы ранжируются в порядке убывания в соответствии с итоговой балльной оценкой по критерию "Оценка степени достижения целевых показателей эффективности".
Таблица 3
Рейтинговая оценка
эффективности реализации муниципальных программ
Санчурского района в 20__ году
№ п/п
Наименование муниципальной программы
Оценка, балл
Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации
1.
Муниципальная программа 1.1
2.
Муниципальная программа 1.2
и т.д.
и т.д.
Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации
Муниципальная программа 2.1
Муниципальная программа 2.2
и т.д.
Муниципальные программы с низким уровнем эффективности реализации
Муниципальная программа 3.1
Муниципальная программа 3.2
и т.д.
8. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы отделом экономики и прогнозирования администрации Санчурского района для представления в администрацию Санчурского района готовятся следующие предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ:
о целесообразности продолжения реализации муниципальной программы для муниципальных программ с высоким уровнем эффективности реализации;
о внесении изменений в муниципальную программу, в том числе об изменении объема бюджетных ассигнований, для муниципальных программ с удовлетворительным уровнем эффективности реализации;
о досрочном прекращении реализации муниципальной программы начиная с очередного финансового года для муниципальных программ с низким уровнем эффективности реализации.
Утверждены
постановлением
администрации
Санчурского района
Кировской области
от 27 мая 2014 г. № 73
ИЗМЕНЕНИЯ
В МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЯХ ПО РАЗРАБОТКЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ САНЧУРСКОГО РАЙОНА
1. В пункте 1.2 раздела 1 "Общие положения" слова "и реализации районных целевых программ и" исключить.
2. В разделе 2 "Структура муниципальных программ":
2.1. Абзац восьмой пункта 2.2 исключить.
2.2. Абзац третий пункта 2.4 исключить.
3. Пункт 3.5 раздела 3 "Требования по заполнению паспорта муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"3.5. Ведомственные целевые программы в сфере реализации муниципальной программы.".
3. В разделе 4 "Требования к содержанию разделов муниципальной программы":
3.1. В абзаце 5 пункта 4.2.4 и в абзаце 1 пункта 4.3 слова "муниципальных целевых и" исключить.
3.2. В абзаце 2 пункта 4.5 слова "муниципальным целевым программам" исключить.
3.3. Пункт 4.7 раздела 4 "Требования к разделу "Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы" исключить.
4. Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы (форма № 2) изложить в новой редакции согласно приложению № 6.
5. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (форма № 3) изложить в новой редакции согласно приложению № 7.
6. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета района (форма № 4) изложить в новой редакции согласно приложению № 8.
7. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования (форма № 5) изложить в новой редакции согласно приложению № 9.
8. Оценку применения мер государственного регулирования <1> в сфере реализации муниципальной программы (форма № 6) изложить в новой редакции согласно приложению № 10.
9. Паспорт муниципальной целевой программы Санчурского района (форма № 7) исключить.
Приложение № 6
Форма № 2
Сведения о целевых показателях эффективности
реализации муниципальной программы
№ п/п <*>
Наименование муниципальной программы, подпрограммы ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей
Единица измерения
Значение показателя эффективности
отчетный год (базовый)
текущий год (оценка)
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
последующие годы реализации программы (для каждого года предусматривается отдельная графа)
1.
Муниципальная программа
Показатель
2.
Подпрограмма
Показатель
Ведомственная целевая программа
Показатель
Отдельное мероприятие
Показатель
...
3.
Ведомственная целевая программа
Показатель
...
4.
Отдельное мероприятие
Показатель
...
--------------------------------
<*> Нумерация и строки макета приводятся в соответствии с составными
частями муниципальной программы.
Приложение № 7
Форма № 3
Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы
__________________________________________________________
(наименование муниципальной программы, сроки реализации)
№ п/п
Вид правового акта (в разрезе подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий)
Основные положения правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия правового акта
Приложение № 8
Форма № 4
Расходы на реализацию муниципальной программы
за счет средств бюджета района
№ п/п <*>
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия
Главный распорядитель бюджетных средств
Расходы (тыс. рублей)
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
последующие годы реализации программы (для каждого года предусматривается отдельная графа)
итого
Муниципальная программа
всего
ответственный исполнитель муниципальной программы
соисполнитель
1.
Подпрограмма
ответственный исполнитель подпрограммы
соисполнитель подпрограммы
1.1.
Ведомственная целевая программа
субъект бюджетного планирования
1.2.
Отдельное мероприятие
ответственный исполнитель отдельного мероприятия
соисполнитель отдельного мероприятия
...
2.
Ведомственная целевая программа
субъект бюджетного планирования
...
3.
Отдельное мероприятие
ответственный исполнитель отдельного мероприятия
соисполнитель отдельного мероприятия
...
--------------------------------
<*> Нумерация и строки макета приводятся в соответствии с составными
частями муниципальной программы.
Приложение № 9
Форма № 5
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного
обеспечения реализации муниципальной программы
за счет всех источников финансирования
№ п/п <*>
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
последующие годы реализации программы (для каждого года предусматривается отдельная графа)
итого
Муниципальная программа
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет района
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
Кировский областной территориальный фонд обязательного медицинского страхования
иные внебюджетные источники
1.
Подпрограмма
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет района
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
Кировский областной территориальный фонд обязательного медицинского страхования
иные внебюджетные источники
1.1.
Ведомственная целевая программа
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет района
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
Кировский областной территориальный фонд обязательного медицинского страхования
иные внебюджетные источники
1.2.
Отдельное мероприятие
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет района
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
Кировский областной территориальный фонд обязательного медицинского страхования
иные внебюджетные источники
...
2.
Ведомственная целевая программа
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет района
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
Кировский областной территориальный фонд обязательного медицинского страхования
иные внебюджетные источники
...
3.
Отдельное мероприятие
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет района
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
Кировский областной территориальный фонд обязательного медицинского страхования
иные внебюджетные источники
...
--------------------------------
<*> Нумерация и строки макета приводятся в соответствии с составными
частями муниципальной программы.
Приложение № 10
Форма № 6
Оценка применения мер государственного регулирования <1>
в сфере реализации муниципальной программы
№ п/п <2>
Наименование меры государственного регулирования <3> в разрезе подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий
Показатель применения меры <4>
Финансовая оценка результата (тыс. рублей)
Краткое обоснование необходимости применения мер государственного регулирования для достижения цели (целей) муниципальной программы <5>
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
последующие годы реализации программы (для каждого года предусматривается отдельная графа)
итого
Муниципальная программа
1.
Подпрограмма
1.1.
Ведомственная целевая программа
1.2.
Отдельное мероприятие
...
2.
Ведомственная целевая программа
...
3.
Отдельное мероприятие
...
--------------------------------
<1> Налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры
государственного регулирования.
<2> Нумерация и строки макета приводятся в соответствии с составными
частями муниципальной программы.
<3> Например: "налоговая льгота", "предоставление гарантий" и т.п.
<4> Например: объем выпадающих доходов областного бюджета, местных
бюджетов, увеличение обязательств Кировской области.
<5> Для целей обоснования применения налоговых, таможенных, тарифных,
кредитных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки
действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно
полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
------------------------------------------------------------------